Pubblicazione legge 190Pubblicazione legge 1902017-01-032022-01-202021http://46.44.217.139:8888/L190/sezione/download/117396IODLZB4301448600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE IN TRANSITO SUL TERRITORIO COMUNALE ED IL VIDEOCONTROLLO DI AREE URBANE NEL COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL39000.000.00Z7730E66C700204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALE BARRIERA PARAMASSI A MONTE DELLE ABITAZIONI IN LOC. PASQUIGLIORA A SEGUITO DI SMOTTAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola9858.620.00Z5634ABEF900204360465SETTORE MANUTENTIVOLavori di riapertura del fosso Canalaccio . Assistenza scavi per spostamenti servizi interferenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL4540.002021-12-310.00Z4330BED1B00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINC PROF PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER LE OPERE STRUTTURALI E TECNICO AMMINISTRATIVO PER I "LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER ESECUZIONE SCALO MERCI CON RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO. LOTTO 123-AFFIDAMENTO DIRETTOMRLNDR69E06E715Ding. Andrea MorelliMRLNDR69E06E715Ding. Andrea Morelli15380.340.00Z3B34AA22000204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI UN SISTEMA AUDIO WIRELESS COMPLETO TRASPORTABILE E TELECAMERA CON SUPPORTO STREAMING VIDEO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.6150.002021-12-300.00ZD734A0CFB00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA ZANELLE E CIGLI DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola18876.002021-12-280.00Z3E30B1BE600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE A PRS 2014-2020. MISURA 8.5. ANNUALITÀ 2018. FRAZIONE DI RONTANO E LA LOCALITÀ "CAVA DI ARNI"23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTPTR51S24L533SING. BERTOLINI PIETROCNNDTL80C14C236VIngegnere Donatello Canini01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.3050.000.00ZC131DBCE900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI PER LA CREAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOSFFCNZ75C52C236JRAG. CINZIA SUFFREDINIBRTCHR82M60C236IGeom. Chiara Bertagni NGLMNL79T50C236OARCH. MANUELA ANGELINISFFCNZ75C52C236JRAG. CINZIA SUFFREDINI4900.000.00Z91349D5D600204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RECUPERO DELL'AULA NORD DELLA SCUOLA MARTERNA EX ORTO MURATO. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 3660.002021-12-270.00ZD8347C0F800204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO CANALACCIO DEL CAPOLUOGO. SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS METANO INTERFERENTI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01569940461TECNO IMPIANTI SRL01569940461TECNO IMPIANTI SRL4995.002021-12-170.00ZC430E66F100204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO COPERTURA TENSOSTRUTTURA PIAZZALE CHIAPPINI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01988620462COPRILUCCA SRL01988620462COPRILUCCA SRL13904.350.00Z6E30E674B00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE FRANATO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI RONTANO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola43033.690.00ZCC31E4D1000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileNC PROF. PER INDAGINI E REDAZIONE PERIZIA GEOL LAVORI DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI IN AREE INTERNE DELLA TOSCANA. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA VANNUGLI. 2 LOTTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI803.600.00ZC13463E5900204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI COMUNALI LOTTO 1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 1284.982021-12-140.00Z8030E683900204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE TECNICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 7071.230.00ZE830EAE6A00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO COPERTURA TENSOSTRUTTURA PIAZZALE CHIAPPINI. NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS4700.000.00Z0B34553FC00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO3500.002021-12-100.00ZFA345694300204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO E D IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL4000.002021-12-100.00Z8731EEEDF00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSISTEMA DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA NEL COMUNE. SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA SINO AL 31 DICEMBRE 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl18788.000.00Z7230FBAA200204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIEMERGENZA CORONAVIRUS - ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI SU BASE VOLONTARIA TRA I DIPENDENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02514040464FARMACIA GADDI SNC02514040464FARMACIA GADDI SNC400.000.00ZDB310671000204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA PRODOTTI DA PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI SEDE VACCINAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01864940463Nel Mondo della Carta s.r.l.01864940463Nel Mondo della Carta s.r.l.800.000.00ZA0343DA7700204360465SETTORE MANUTENTIVONOLEGGIO MEZZI MECCANICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01255460469CASARREDA F.T. SRL01255460469CASARREDA F.T. SRL475.802021-12-030.00ZC33250F2000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPIONI ARTISTICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01927660462IDEA LUCE SRL01927660462IDEA LUCE SRL4090.000.00Z48328936100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINC PROF PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01985220449Terre.it srl00432690469CITTA' FUTURA S.C.00432690469CITTA' FUTURA S.C.35000.000.00Z5131E099800204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’, COORD. DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE A MUSEO INTERATTIVO MULTIMEDIALE DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTOVLDSFN74E11C236YGeometra Stefano ValdrighiPGHPRP72A05C236SING. PIETROPAOLO PIGHINIBNLLSI76P49C236UGEOM. LISA BONALDIBNLLSI76P49C236UGEOM. LISA BONALDI2400.000.00ZA03435DF200204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PIAZZALE DEL GENIO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL36054.002021-12-020.00Z50341574900204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE PLINTO DI ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE DI CERRETOLI DEL CAPOLUOGO - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00129590469LUCIANI SPA00129590469LUCIANI SPA307.882021-11-25307.88ZDA316E0C400204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA PISTOLA SPRAY IGIENIZZANTE A BATTERIA PER SANIFICAZIONE LOCALI COC SEDE VACCINAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705700464B.G. DI TOLAINI RENATO E C. SAS01705700464B.G. DI TOLAINI RENATO E C. SAS950.820.00Z16320A9FB00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI STABILIZZAZIONE IDROGEOLOGICA STRADA TORRITE-GRANCIGLIA 2 LOTTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01141980464ING. MARCO CECCARELLI01141980464ING. MARCO CECCARELLI18655.900.00ZE3341101D00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00137620464BIGGERI ITALO DEI F.LLI BIGGERI00137620464BIGGERI ITALO DEI F.LLI BIGGERI225.702021-11-240.00ZDD320FE0300204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINCARICO PROF.LE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "OPERE PER LA STABILIZZAZIONE IDREOGELOGICA STRADA TORRITE-GRANCIGLIA 2 LOTTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONIPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI5042.260.00ZF733A88E700204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RECUPERO DELL'AULA NORD DELLA SCUOLA MARTERNA EX ORTO MURATO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL39292.002021-10-280.00Z6132A884600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIMUSEO INTERATTIVO MULTIMEDIALE DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTNDR72A21C236ZMANTELLASSI ANDREAMNTNDR72A21C236ZMANTELLASSI ANDREA5400.000.00Z4C32A887F00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIMUSEO INTERATTIVO MULTIMEDIALE DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VETRINA INTERATTIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02592100347ICONNECT SOLUTION SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL02592100347ICONNECT SOLUTION SRL7696.007696.00Z7C33852CE00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MANTO STRADALE NELLE FRAZIONI -23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL9224.962021-10-190.00Z193353DDE00204360465SETTORE MANUTENTIVOPARCHEGGIO "TEATRO ALFIERI". 1° LOTTO. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "RICOGNITIVO" DELLE OPERE STRUTTURALI. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNIBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNI5034.332021-10-070.00ZE032A8C1C00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIMUSEO INTERATTIVO MULTIMEDIALE DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - SERVIZIO DI REPERIMENTO ED INSERIMENTO DATI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLA VETRINA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICO02424030464MICHAEL ADAMIBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICO3900.003900.00ZD232A8C4200204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIMUSEO INTERATTIVO MULTIMEDIALE DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02067460465Ottoquadro di Berni Michael02508160468POZZI DAVIDE02067460465Ottoquadro di Berni Michael980.00980.00Z2732CBA2300204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. MANTENIMENTO SERVIZIO HOSTING PER SITO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02495250603SERVER PLAN SRL02495250603SERVER PLAN SRL256.20256.20Z9F3353BBF00204360465SETTORE MANUTENTIVOPARCHEGGIO "TEATRO ALFIERI". 1° LOTTO. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "RICOGNITIVO" DELLE OPERE ARCHITETTONICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTODNISFN67M03C236ZArch. Dini StefanoDNISFN67M03C236ZArch. Dini Stefano3129.002021-10-060.00Z26330322C00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISERVIZIO DI D.L. CONTABILITA', COOR. DELLA SICUREZZA, COLLADO RELATIVAMENTE A AZIONE REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. D.G.R.T. N. 163 DEL 17.02.2020. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ STRADALE CON ADEGUAMENTO VIARIO A ROTATORIA SP 1323-AFFIDAMENTO DIRETTOCRMNRG63R09E715TINGEGNERE ANDREA CARMASSI01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI01141980464ING. MARCO CECCARELLI01141980464ING. MARCO CECCARELLI11150.000.00Z4E33533A400204360465SETTORE MANUTENTIVOPARCHEGGIO "TEATRO ALFIERI". 1° LOTTO. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO800.002021-10-060.00Z5E3349F0000204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIPRS 2014-2020. MISURA 8.5. ANNUALITÀ 2018. LAVORI DI VALORIZZAZIONE SOCIALE E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE CULTURALI DEL BOSCO E DELLA SENTIERISTICA TRA LA FRAZIONE DI RONTANO E LA LOCALITÀ "CAVI DI ARNI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO02385250507CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA E VAL DI CECINA BONIFICA E AMBIENTE02385250507CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA E VAL DI CECINA BONIFICA E AMBIENTE29949.190.00Z5B32D885300204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO GARA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ LOCALE, CON IL SUPERAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LOTTO N. 323-AFFIDAMENTO DIRETTO04656100726INFO SRL02903240246FAMIS S.R.L.05833480725MEDIAGRAPHIC SRL04656100726INFO SRL1100.000.00Z7C32B5E6E00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO IN LOC. RONTANO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00446580466Rossi Costruzioni Srl00446580466Rossi Costruzioni Srl5464.522021-08-055464.52ZCF340846600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIFORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PANNELLO ESTERNO CON PELLICOLE POLIMETRICHE LAMINATE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 350.000.00Z4D333FE8600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI PER LA CREAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - INTERVENTO C . REALIZZAZIONE TRACCIATURA COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03589820046ADISPORT SRL03589820046ADISPORT SRL4800.000.00Z943431FE200204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI NECESSARI CON REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO DESCRITTIVO DEL PERCORSO MUSEALE PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDUVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA DEL 50023-AFFIDAMENTO DIRETTO01922510464PROMO PA FONDAZIONE01922510464PROMO PA FONDAZIONE26000.000.00Z983466F1B00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIATTUAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, EMERGENZA E GESTIONE SICUREZZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO81001710466CONFRATERNITA DI MISERICORDIA81001710466CONFRATERNITA DI MISERICORDIA5975.000.00ZAE349EA6600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivilePOTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE. POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVA CON L'ACQUISTO DEL PONTE RADIO E DI NUOVE RICETRASMITTENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTOSCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICASCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICA8730.670.00Z9E3467A8700204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, GESTIONE SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO. TRIENNI 2019-202123-AFFIDAMENTO DIRETTO90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA11302.000.00Z2E349F8EC00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE .FORNITURA DI DIVISE PER IL GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01136490594FALCIM SNC01136490594FALCIM SNC2482.500.00Z46349F98200204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 1618.500.00Z9531DC0BD00204360465SETTORE MANUTENTIVOPROGETTAZIONE DEFINITIVA e PROGETTAZIONE, DD.LL., COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEL 1° LOTTO relativamente ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA. 1° LOTTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.16050.002021-05-310.00Z663180EDC00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl615.002021-04-27615.00ZDB30B56A400204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00383360468Bacci & Turri snc00383360468Bacci & Turri snc1960.542021-02-191960.54Z6E33B203A00204360465settore amministrativoACQUISTO N.2 FIRMA DIGITALE E CNS 3 ANNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461smai srl01534050461smai srl70.002021-12-310.00Z6A307FBEE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE INFORMATICA, DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE PERIODO 0103.2021-28.02.2023-DETERMINAZIONE A CONTRARRE22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01534050461Smai srl01534050461Smai srl30480.002021-03-012023-02-288178.80Z3234A0CA100204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. PACCHI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO CONSORZIO SO & CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI19240.002022-01-012022-12-310.00Z9733B73D500204360465SETTORE FINANZIARIOCORSO WEBINAR SUPPORTO PERSEO SILENZIO ASSENSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA200.002021-11-032021-12-310.00Z6A307FBEE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE INFORMATICA, DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE PERIODO 01.03.2021-28.02.2023-DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA30480.002021-03-012023-03-016197.60ZB3348EEC900204360465 SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT ALICE DATI TERRITORIALI ANNO 202136-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1170.002021-12-222023-12-310.00Z91349D5D600204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONELAVORI DI RECUPERO DELL'AULA NORD DELLA SCUOLA MARTERNA EX ORTO MURATO. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 02247910462STUDIO ASSOCIATO TPA ENGINEERING 3000.002021-12-290.00ZD734A0CFB00204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONELAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA ZANELLE E CIGLI DELLE STRADE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA OMINI E AMBIENTE SOC. AGR. COOOPERATIVA01514380466TERRA OMINI E AMBIENTE SOC. AGR. COOOPERATIVA18876.652021-12-290.0068385516CE00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONESERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROSECUZIONE AFFIDAMENTO A CLUB SCPA PERIODO GENNAIO GIUGNO 202201-PROCEDURA APERTA01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.87240.002022-01-102022-06-300.00Z3B34AA22000204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONEFORNITURA DI UN SISTEMA AUDIO WIRELESS TRASPORTABILE COMPELTO DI TELECAMERA IP CON SUPPORTO PER STREAMING VIDEO. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl6150.000.00ZB134ACAC100204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO ARREDI PER ESTERNO PER ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI MOBILART UNO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL4096.732021-12-302022-01-310.00Z8534ACAA900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO ARREDI PER ESTERNO PER ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PELLICCI & MESCHI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI1900.002021-12-312022-01-310.00ZDD34ACAD900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO ARREDI PER ESTERNO PER ASILO NIDO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI LA TAPPEZZERIA SRLS22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02540280464LA TAPPEZZERIA SRLS02540280464LA TAPPEZZERIA SRLS2200.002021-12-312022-01-310.00ZE03495DF100204360465 SETTORE FINANZIARIOFORNITURA DI 1 PC CON OFFICE. IMPEGNO DI SPESA36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI01534050461Smai srl01534050461Smai srl699.002021-12-232021-12-310.00Z5B346FB8A00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO DISTACCO INTERPRO - DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA -AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.000.00 Z5B34816E00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL745.412021-12-202022-01-130.00z11346342b00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONESISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GESTIONE EVENTI PRESSO IL TEATRO ALFIERI AFFIDAMENTO NUOVO BOX OFFICE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03959290481NUOVO B.O. SRL03959290481NUOVO B.O. SRL3300.002021-12-272023-11-210.00ZD8347C0F800204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONELAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO CANALACCIO DEL CAPOLUOGO. SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS METANO INTERFERENTI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01569940461TECNO IMPIANTI SRL01569940461TECNO IMPIANTI SRL4995.002021-12-270.00Z11346342B00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONESISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GESTIONE EVENTI PRESSO IL TEATRO ALFIERI AFFIDAMENTO NUOVO BOX OFFICE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03959290481NUOVO B.O. SRL03959290481NUOVO B.O. SRL3300.002021-12-202023-12-310.00Z1A343A5AE00204360465 SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO GENERAZIONE TRACCIATO XML-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA300.000.00Z53337B53C00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEREALIZZAZIONE VOLUME SU CASTELNUOVO GARFAGNANA - LIQUIDAZIONE PUBLIED SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01581400460PUBLIED SAS01581400460PUBLIED SAS10000.0010000.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO QUOTIDIANI ED ALTRI BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO420.000.0089833975B800204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ LOCALE, CON IL SUPERAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI G - LOTTO N. 3. INC PROF DL, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESEC COLLAUDO TECNICO AMMI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02280620960J+S S.R.L.02486940469DP INGEGNERIA SRL02486940469DP INGEGNERIA SRL28391.390.008895536C8500204360465SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILEREALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ LOCALE, CON IL SUPERAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - LOTTO N. 301-PROCEDURA APERTA12819770152SINOPOLI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.LNRRCR85P25G713HLUNARDI AMBIENTE E TERRIORIO DI LUNARDI RICCARDO04746980657APPALTI E COSTRUZIONI SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.623351.930.0087908620D100204360465SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILELAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI PER LA CREAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - INTERVENTI B – C – D01-PROCEDURA APERTA12819770152SINOPOLI SRL02-MANDATARIA08367730721EDILIZIA DI CIOMMO SRL01-MANDANTE02381090469Centroferro Costruzioni e Servizi srl02-MANDATARIA04925840821OCEANIA RESTAURI SRL01-MANDANTE12819770152SINOPOLI SRL02-MANDATARIA08367730721EDILIZIA DI CIOMMO SRL01-MANDANTE316894.260.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON - LINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. 3° ANNUALITA'.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI S.P.A.02066400405MAGGIOLI S.P.A.595.600.00ZF233B43CE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOFORNITURA FOGLI PER SCRITTURAZIONE ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI S.P.A.02066400405MAGGIOLI S.P.A.388.780.00Z2733F36DC00204360465 SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO ATTIVAZIONE MICROSOFT OFFICE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl2217.600.00ZDA341A89A00204360465 SETTORE FINANZIARIORINNOVO CERTIFICATO DI DOMINIO SSL - IMPEGNO DI SPESA ADS SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA100.002021-11-252021-12-310.00ZCC32FF01F00204360465FORMAZIONE UTENTI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE SPESA 1° GIORNATA FORMATIVAFORMAZIONE UTENTI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE SPESA 1 GIORNATA FORMATIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA1382.00691.00000000000000204360465SPESE PER LE NOTIFICHE E VARIE - IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'ECONOMOSPESE PER NOTIFICHE E VARIE - IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'ECONOMO22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)700.000.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - LIQUIDAZIONE SPESA 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO12613.300.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSPESE PER EVENTI E CERIMONIE - IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465PEDRESCHI GIULIANA SRL300.000.00Z2530CE8D800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE AREA DEMOGRAFICI ED INTEGRAZIONE CON APP IO DEI SERVIZI PAGO PA, SERVIZI DEMOGRAFICI E RETTE - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE AI SENSI ART.32 LETT 5 DLGS N.50/2016 E S.M.I23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA12433.020.00Z2631340C500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE LA NAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO12741650159ROBIN SRL12741650159ROBIN SRL179.990.00zf933bf33c00204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONEACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl180.000.00ZF933B556100204360465 SETTORE FINANZIARIOCORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI E DI GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA ANCI TOSCANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA164.002021-11-022021-12-310.00Z653392CB400204360465 SETTORE FINANZIARIOINSTALLAZIONE DISCO SSD 500: - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl110.002021-10-282021-12-31110.00ZD033A7E6400204360465 SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01934790971KOINE' SRL01934790971KOINE' SRL1298.002021-10-282022-12-311240.02Z0426B88B900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONELIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DI NUOVA SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE18000.002021-09-152021-12-232754.70ZF32219F5800204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONELIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DI WELCOME ITALIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10357.802021-01-012021-12-318453.87Z3E324C7FB00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00404300469CERTOLIBRERIA CHECCHI SRL00404300469CERTOLIBRERIA CHECCHI SRL48.722021-08-172021-09-3048.72Z7932C51C200204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEREALIZZAZIONE E NOLEGGIO STRUTTURA DEDICATA SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI PER INIZIATIVE PRESSO FORTEZZA DI MONT'ALFONSO - LIQUIDAZIONE AMANDLA PRODUCTIONS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL1500.002021-08-022021-09-301500.00Z7131FCE5F00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE FRANCESCHINI ALBA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06092950481FRANCESCHINI ALBA06092950481FRANCESCHINI ALBA4000.002021-07-012021-09-064000.00Z252FF31C900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONELIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2021 DITTA SO. & CO. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI19240.002021-01-012021-12-3114330.06Z0630A1D9200204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEINSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISAGIATI LIQUIDAZIONE SO. & CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI3000.002021-09-012022-02-28500.00ZDC335369E00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S4000.002021-10-112021-12-310.00Z2333536C200204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI "LA LIBRERIA" DI CRUDELI CLAUDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELICRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELI4000.002021-10-112021-12-310.00ZCB33536F000204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI "SOC. CIRO SRL"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01943800506Società “Ciro SRL di Gina Truglio & C01943800506Società “Ciro SRL di Gina Truglio & C1204.872021-10-112021-12-310.00Z4E33533A400204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONEPARCHEGGIO "TEATRO ALFIERI". 1° LOTTO. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO800.000.00Z03335D0E400204360465 SETTORE FINANZIARIOACQUISTO SOLUZIONE ZUCCHETTI HW GREEN PASS - IMPEGNO DI ESPESA AD HR FACTORY S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02382810501HR FACTORY02382810501HR FACTORY1850.002021-12-310.00ZA4332E60700204360465 SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE LUCI VOTIVE PER INVIO RUOLO ANNUALE E REALIZZAZIONE CONNETTORE DI INTERSCAMBIO SOFTWARE CON PROTOCOLLO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2500.002021-12-032021-12-312500.00Z6F3262D5500204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022-LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S8169.322021-08-022021-09-307296.30Z8427A7F9900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONELIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A FAVORE DI SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA6180.002021-01-012021-12-316180.00Z40269FD1900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONELIQUIDAZIONE SERVIZIO GALAXY 16 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 A FAVORE DI HISOLUTION SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L2400.002021-01-012021-12-312400.00Z5C33424E200204360465 SETTORE FINANZIARIOFORNITURA DI 1 PC CON OFFICE. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.715.402021-09-302025-12-31715.40ZF23343F9600204360465 SETTORE FINANZIARIORINNOVO CERTIFICATO DI DOMINIO SSL ACTAILS WILD CARD DV - IMPEGNO DI SPESA SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.180.002021-11-182022-10-31180.00ZBB333B63400204360465 SETTORE FINANZIARIOGIORNATE FORMAZIONE DA REMOTO AREE CONTABILITA' E TRIBUTI - IMPEGNO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA1000.002021-10-012021-12-311000.00Z61331E3C100204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONECONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI DEL TEATRO ALFIERI ALL'ASSOCIAZIONE IL CIRCO E LA LUNA APS - APPROVAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA33811.002021-09-242024-06-300.00Z8F312B27800204360465settore manutentivoVERSAMENTO CONTRIBUTO VERIFICA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA1020.002021-04-151020.00Z63304CD3C00204360465SETTORE MANUTENTIVOVERIFICA PERIODICA AUTOPIATTAFORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.263.332021-01-21263.33Z3C303445700204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.8472.002021-01-158472.00Z61301903300204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA26345.902021-01-0126345.90Z8A317275E00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC190.452021-04-22190.45Z0A30945F700204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL441.852021-02-10441.858818955fe000204360465SETTORE MANUTENTIVOServizio di spazzamento strade e piazze pubbliche del capoluogo e Frazioni - Secondo semestre 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA66394.462021-07-050.00Z48331976700204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONENOLEGGIO ATTREZZATURE SERVICE AUDIO/VIDEO PER INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI DMS SERVICE SRLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS2000.002021-09-212021-10-300.00Z9032E22D100204360465Settore ManutentivoEVENTI METEREOLOGICI GENNAIO 2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. ART 113 C. 4 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl123.702021-09-02123.70Z3A32E0C9E00204360465SETTORE MANUTENTIVOEVENTI METEREOLOGICI 31/12/2020-25/01/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA LUNGO LA VIA DI PERDONICA NELLA FRAZIONE DI TORRITE DEL CAPOLUOGO ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. ART 113 C. 4 D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl25.202021-09-0225.20ZBE32D391E00204360465SETTORE MANUTENTIVOTAGLIANDO MOTORE GRUPPO ELETTROGENO TEATRO ALFIERI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRLPLA65C30M126JOfficina Mobile GRLPLA65C30M126JOfficina Mobile 243.702021-08-25243.70ZC532C77E400204360465settore manutentivoINCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO DEL FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO 1° LOTTO - RIAPERTURA DEL TRATTO COPERTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTPTR51S24L533SIng. Pietro BertoliniBRTPTR51S24L533SIng. Pietro Bertolini3172.002021-08-170.00Z7C32B5E6E00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO IN VIA DELLA PACE NELLA FRAZIONE DI RONTANO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00446580466Rossi Costruzioni S.r.l. 00446580466Rossi Costruzioni S.r.l. 5364.522021-08-050.00ZD831F7D4D00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461Consorzio Revisioni Garfagnana01727850461Consorzio Revisioni Garfagnana150.002021-07-20150.00ZD6322119900204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTRRT70A23C236XES. MAC. AGR. BERTONICINI ROERTOBRTRRT70A23C236XES. MAC. AGR. BERTONICINI ROERTO2000.002021-06-152000.00Z96326C8F400204360465SETTORE MANUTENTIVO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - 2° LOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MDott. Geologo Amerino Pieroni PRNMRN65A24A657MDott. Geologo Amerino Pieroni 10950.722021-07-140.00ZF6326C95600204360465SETTORE MANUTENTIVO : INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO 2° LOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01998560468PRO.GEO. Srl 01998560468PRO.GEO. Srl 7037.802021-07-140.00Z77326C87100204360465SETTORE MANUTENTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CERRETOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01014090433C.P.M Gestioni Termiche S.r.l. 01014090433C.P.M Gestioni Termiche S.r.l. 21953.902021-07-150.00Z0C31EF2FA00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA EX-FORO BOARIO COME MAGAZZINO COMUNALE, SPAZI PER L'ASSOCIAZIONISMO E PROTEZIONE CIVILE. REDAZIONE PRATICA "CONTO TERMICO" . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01666220460Studio Tecne’ S.r.l01666220460Studio Tecne’ S.r.l4821.442021-06-070.00Z0431C486000204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01728600469Garfagnana Revisioni S.r.l. 01728600469Garfagnana Revisioni S.r.l. 300.002021-05-26300.00Z8E31937F000204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID -19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 02555170469SUFFREDINI Comunication s.r.l. 409.502021-05-03409.50ZB4315E35E00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA480.002021-04-16480.00ZC8314F98600204360465SETTORE MANUTENTIVOTAGLIO PIANTE LOC. MERCATO ORTOFRUTTICOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNSMN79L23C236XPieroni Simone PRNSMN79L23C236XPieroni Simone 732.002021-04-12732.00ZCA309B19A00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA EX-FORO BOARIO COME MAGAZZINO COMUNALE, SPAZI PER L'ASSOCIAZIONISMO E PROTEZIONE CIVILE. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778820462GEOL. ALESSIO BIAGIONI01778820462GEOL. ALESSIO BIAGIONI4355.402021-02-120.00ZE930A687B00204360465SETTORE MANUTENTIVO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALTE PRESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01773900335Com Service di Bolzoni Elisa01773900335Com Service di Bolzoni Elisa1283.002021-04-291283.00ZDB30B56A400204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE-23-AFFIDAMENTO DIRETTO00383360468Bacci & Turri snc00383360468Bacci & Turri snc1960.542021-02-190.00ZA9309885A00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE5500.002021-06-110.00ZE7307A40B00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02536400464Thermos Sas di Bonini Erika 02536400464Thermos Sas di Bonini Erika 732.002021-02-10732.00ZE03110C2600204360465SETTORE MANUTENTIVOEVENTI METEREOLOGICI GENNAIO 2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI LOTTO 123-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463Azienda Agricola La Capannina02407390463Azienda Agricola La Capannina1570.002021-03-221570.00Z3D3110C5600204360465SETTORE MANUTENTIVOECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO LOTTO 223-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO6684.432021-03-226684.43ZB93110C6C00204360465SETTORE MANUTENTIVOECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO LOTTO 323-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL8927.952021-03-228927.95ZEE3107BDF00204360465SETTORE MANUTENTIVOECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO GENNAIO 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA IN VIA PERDONICA E CADUTA PIANTE DEL CAPOLUOGO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.7686.002021-03-187686.00ZF730F6FB000204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI E TEATRO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca21245.962021-03-1124245.96Z3F330970900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEACQUISTO CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIE E TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL413.722021-09-140.008866315A9700204360465 SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONELAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA. 1° LOTTO. AGGIUDICAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO105619.692021-09-130.00Z7D32F5B5E00204360465 SETTORE FINANZIARIOASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ACCERTEMANETI TRIBUTARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA7147.802021-09-082021-12-317147.80Z3A32CA3CE00204360465 SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 2021 - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.1363.642021-12-31977.44Z252FF31C900204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 - AFFIDAMENTRO SO. & CO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.9620.002021-07-012021-12-310.00Z2D2E4483A00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONESERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE SALDO MISERICORDIA DI CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA7000.002020-09-152021-06-303000.00ZD331DFE8D00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI PRESSO FORTEZZA DI MONT'ALFONSO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI P.R.G. SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL25000.002021-06-142021-08-3112500.00Z5532C2C9A00204360465 SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO S.R 445 DELLA GARFAGNANA TRA LA PROG. KM 24+980 E PROG. KM 25+125. INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.10750.000.00Z1F32AEE1A00204360465 SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO N.2 FIRMA DIGITALE E CNS 3 ANNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.70.0070.00Z4432AED4A00204360465 SETTORE FINANZIARIOFORMAZIONE SU PROCEDURA SOFTWARE DI BILANCIO CONSOLIDATO - IMPEGNO DI SPESA DITTA ADS S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA500.002021-08-032021-12-31500.00ZD331DFE8D00204360465 SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONEORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI PRESSO FORTEZZA DI MONT'ALFONSO - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI P.R.G. SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL25000.002021-06-012021-08-3112500.00Z213287D1A00204360465 SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO N.1 SCANNER DOCUMENTALE E N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE - HP OFFICEJET PRO COLORI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl555.00555.00Z96326C8F400204360465SETTORE MANUTENTIVOINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - 2° LOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONIPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI10950.722021-07-140.00ZF6326C95600204360465SETTORE MANUTENTIVO: INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO 2° LOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01998560468PRO,.GEO. SRL01998560468PRO,.GEO. SRL7307.802021-07-140.00Z6F3262D5500204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S8169.322021-07-192021-09-300.00ZFA326685E00204360465SETTORE CULTURACANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL578.802021-07-080.0087830989C000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINT DI RIGEN URBANA A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI IN AREE INTERNE DELLA TOSCANA. LAVORI DI RIUSO E RIQUAL AREE GIÀ URBANIZZATE PER POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA VANNUGLI. LOTTO 2. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01174770469NUTINI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL83089.300.00ZB3322F95C00204360465SETTORE CULTURACOORDINAMENTO PROGETTI VALORIZZAZIONE PATRIONIO CULTURALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01922510464PROMO PA FONDAZIONE01922510464PROMO PA FONDAZIONE4000.002021-06-212021-12-310.00Z7A32383EE00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO - AFFIDAMENTO TOGNINI GIULIANO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL1350.002021-06-242021-07-300.00Z60321BDD400204360465SETTORE FINANZIARIOCORSI WEBINARE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA154.002021-06-182021-06-28154.00ZE631DFEC500204360465SETTORE CULTURAALLESTIMENTO TECNICO AREA EVENTI FORTEZZA MONT'ALFONSO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL15950.002021-06-212021-08-310.00ZD331DFE8D00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PRESSO FORTEZZA MONT'ALFONSO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL25000.002021-06-212021-08-310.00Z813002B1C00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432260212STEBO AMBIENTE SRL01432260212STEBO AMBIENTE SRL7000.002021-01-012021-05-186610.67Z7F31E656900204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI INTEGRAZIONE APPLICATIVO ILLUMINAZIONE VOTIVA CON DEPAG23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.700.002021-05-272021-12-31700.00Z7631D3CD800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO N.1 DELL MEMORY 16 GB PC4 -2400T 2RX8 ECC - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02374460371PUNTO CART SRL02374460371PUNTO CART SRL264.00264.00Z14318FE8B00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL PROGETTO ATTIVAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.540.00180.00Z2031BB6F800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO N.1 LICENZA GOTOMEETING BUSINESS ANNUALE IN CONV.ANCI IMPRESA OURVISION SRL - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO154.80154.802d92fd948000204360465settore amministrativoServizio generazione tracciato xml23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA360.00360.00Z4131611D400204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01934790971KOINE' SRL01934790971KOINE' SRL1369.502021-04-162021-12-311361.27Z66319575100204360465settore finanziarioATTIVAZIONE CONTO CORRENTE SERVIZI - AMBITO TRIBUTI E PAGOPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA800.002021-05-032022-12-31800.00ZDA3195A2600204360465UFFICIO CULTURASPESE TELEFONICHE SERVIZIO TEMPORANEO LINEA DATI WIRELESS - IMPEGNO A DIGITAL GLOBE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03042740369DIGITAL GLOBE SRL03042740369DIGITAL GLOBE SRL619.000.00000000000000204360465SETTORE FINANZIARIOSEMINARIO ON LINE - LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01441330196CIVICA SRL01441330196CIVICA SRL60.002021-05-062021-05-0660.00ZCB300615F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. COMPLETAMENTO MESSA A NORMA AI FINI OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI. INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTAB23-AFFIDAMENTO DIRETTO01879390464archimede srl01879390464archimede srl5500.000.00Z8A30018F200204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PLESSI 1 CICLO. INC. PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDIN23-AFFIDAMENTO DIRETTO01879390464archimede srl01879390464archimede srl11700.000.00ZE0318DF3F00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL92.700.00Z46318F86900204360465ufficio culturaACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL269.000.00ZD6317545D00204360465Settore ManutentivoSpostamento impianti telefonici interferenti con i lavori di riapertura di un tratto del fosso Canalaccio nel Capoluogo23-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE19881.8519168.00ZB03169E8A00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVAZIONE SERVIZIO SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CONN PRISMA-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA1450.002021-05-012021-12-310.00Z9C317595200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.7500.002021-04-012024-03-311496.14850358652800204360465Settore Lavori Pubblici e Protezione CivileLAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI - OPERE EDILIZIE E STRUTTURALI COPERTURA IN LEGNO LOTTO I° STRALCIO III°01-PROCEDURA APERTA01814150502FRATELLI ROSSI S.R.L.00443660485CAMPIGLI S.R.L.02707050981Holz Albertani S.p.A.00443660485CAMPIGLI S.R.L.281013.790.00Z2C31619E500204360465SETTORE FINANZIARIOACQUISTO BADGE PER TIMBRATURE PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02382810501HR FACTORY02382810501HR FACTORY110.002021-05-122021-12-31110.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOFORNITURA BENI PER FESTIVITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA - INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465PEDRESCHI GIULIANA SRL200.000.00ZD5315610900204360465SETTORE FINANZIARIOCORSI DI FORMAZIONE "IL CONTRATTO DECENTRATO" E "LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK01913760680CELNETWORK150.002021-04-132021-12-31150.00Z523140CCD00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO TRAMITE PIATTAFORMA START PER TRIENNIO 12.05.2021-11.05.2024 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E MODALITÀ DI SCELTA CONTRAENTE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl20790.002021-05-122024-05-110.00Z08313427D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO CASSETTE RDX PER BACKUP- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA LETT.A D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO03274460371PUNTO CART SRL03274460371PUNTO CART SRL1596.002021-04-082021-05-080.00Z2631340C500204360465SETTORE AMMINISTRATIVIABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE LA NAZIONE-IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03201780370Monrif Net Srl03201780370Monrif Net Srl179.992021-03-252022-03-250.00ZF030F99EC00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO INTERINALE. PERIODO 01/04/2021 - 31/03/2022 - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO05391311007UMANA S.P.A.05391311007UMANA S.P.A.26400.002021-04-012022-03-310.00ZB530DD1CA00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI REDAZIONE BILANCI CONSOLIDATI E CONTROLLO DI GESTIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04477420485FINEURO SRL04477420485FINEURO SRL29900.002021-03-152022-12-310.00Z1B2B4D92C00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA TEATRO ALFIERI SALDO ANNO 2020 A FAVORE DMS SERVICE SRLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS7808.002020-01-012020-12-317482.67Z23312701A00204360465SETTORE CULTURAINTEGRAZIONE APPLICATIVI CON DEPAG E SPID PER MENSA ASILO NIDO E TRASPORTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SMAI S.R.L23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2100.002021-03-262021-04-300.00Z5B311127600204360465Settore ManutentivoBonifica cemento amianto nell'ambito della demolizione d'ufficio dei manufatti abusivi in area demaniale loc. La Iara - fiume Serchio23-AFFIDAMENTO DIRETTO00497500454POOL ECOLOGIA 00497500454POOL ECOLOGIA 1500.000.00Z2530CE8D800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE AREA DEMOGRAFICI ED INTEGRAZIONE CON APP IO DEI SERVIZI DI PAGO PA, SERVIZI DEMOGRAFICI E RETTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA10191.000.00ZDF30D704700204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL253.702021-03-022021-03-310.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE30000.002021-01-112021-12-314309.50Z8427A7F9900204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A FAVORE DI SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA6180.002021-01-012021-12-311545.00Z6330C28B700204360465SETTORE DEMOGRAFICOAcquisto cartelline per fascicoli atti di Stato Civile e fascicoli elettorali maschili. impegno di spesa in favore della ditta Publiservice Toscana Maggioli23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 280.602021-02-262021-04-30280.60Z1130AA4E600204360465SETTORE FINANZIARIOADESIONE CORSO CU202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna180.002021-02-232021-12-31180.00Z0630A1D9200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISAGIATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI3000.002021-03-012021-08-31500.00ZAC309B15C00204360465ManutentivoLavori di recupero area ex foro boario come magazzino comunale, spazi per l'associazionismo e protezione civile. Indagini geofisiche e geognostiche.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01998560468PRO,.GEO. SRL01998560468PRO,.GEO. SRL5500.002021-02-180.00Z7D309950100204360465ManutentivoLavori di recupero ex area foro boario come magazzino, spazi per l'associazionismo e protezione civile. Redazione progetto esecutivo impianti.23-AFFIDAMENTO DIRETTOtnnrla74l23a657jing. tonini leonardi raultnnrla74l23a657jing. tonini leonardi raul3640.002021-02-180.00Z2B3087A1900204360465ManutentivoLAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA EX-FORO BOARIO COME MAGAZZINO COMUNALE, SPAZI PER L'ASSOCIAZIONISMO E PROTEZIONE CIVILE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILE, DDLL E SICUREZZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNIBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNI28140.002021-02-180.00Z9D309803700204360465SETTORE CULTURAACQUISTO TONER PER STAMPANTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL101.662021-02-112021-02-260.00Z7721ACF0100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA 100 MEGA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IRIDEOS SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO09995550960IRIDEOS SPA09995550960IRIDEOS SPA2400.002021-02-082021-12-310.0072350800E500204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 202101-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC714285.722019-01-082021-12-310.00Z8A2F0D0E000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOCONFIGURAZIONE CASELLA POSTA NON CERTIFICATA CON PROTOCOLLO INTEROPERABILE- AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna400.002020-11-040.00Z8E308BA0A00204360465SETTORE FINANZIARIOACQUISTO TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE ZP223-AFFIDAMENTO DIRETTO02382810501HR FACTORY02382810501HR FACTORY1055.002021-02-082021-12-311020.00ZAC301D47500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05448770965QUADIENT RENTAL ITALY SRL05448770965QUADIENT RENTAL ITALY SRL5000.000.00Z8B304965300204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSOLUZIONE EVOLUTIVA PROTOCOLLO 4.0 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA4100.002021-02-152021-03-034100.007947507A3E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. AFFIDAMENTO ANNO 202101-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl1374495.002019-09-012024-08-310.00Z3D2B7FA8E00204360465SETTORE CULTURASERVIZI PULIZIA EDFICI COMUNALI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI21065.002021-01-012021-12-310.00ZF92B7FF2500204360465SETTORE CULTURASERVIZI PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI AFFIDAMENTO COOP SOC NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI14750.002021-01-012021-12-310.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE24590.002021-01-072021-12-230.00ZDA306804800204360465SETTORE FINANZIARIORINNOVO CANONE SOFTWARE E HARDWARE PRESENZE WEB ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02382810501HR FACTORY02382810501HR FACTORY2199.192021-01-282021-12-312199.19Z113068AD100204360465SETTORE FINANZIARIORINNOVO SERVIZI IT PER PRESENZE WEB - ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO10256830968REEVO MSP10256830968REEVO MSP1081.442021-01-282021-12-31991.44ZF6306142200204360465SETTORE FINANZIARIOFORNITURA RIVISTA CONTABILITA' E PERSONALE, RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALIE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01913760680CELNETWORK01913760680CELNETWORK1508.002021-01-272021-12-311508.0085961886BE00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER D.L., CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PRATICHE CONI, PRATICHE VVF, PRATICHE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRMNRG63R09E715TINGEGNERE ANDREA CARMASSI01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.59990.002021-01-220.00Z133050CF900204360465FORMAZIONE DA REMOTO CONSUNTIVO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESAFORMAZIONE DA REMOTO CONSUNTIVO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna500.002021-01-212021-06-30500.00Z7E30273A400204360465SETTORE AMMINISTRATIVORINNOVO GARANZIA SERVER- IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.546.002021-01-122021-01-31546.00Z422FEE83900204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURE ADEGUAMENTO SERVIZIOMENSA ALLA NORMATIVA COVID-19 LIQUIDAZIONE DEL MONTE RISTORAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl4500.002021-01-222020-12-314500.00ZA7305272300204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.2272.722021-12-312272.72ZD4305278000204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA2272.722021-01-012021-12-311181.88ZDD30527F700204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC1818.182021-12-31867.65ZF4305284800204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01867960468NEW BAR SRL01867960468NEW BAR SRL909.102021-01-222021-12-31454.51Z4D305295A00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C1181.822021-12-311031.808602286EF600204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZI AGGIUNTIVI E MANUTENTIVI SOFTWARE APPLICATIVI DECORRENZA 01.01.2021-31.12.2022 AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA II LETT. B 3) D.LGS 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA START04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE57412.002021-01-012022-12-3114353.00Z3A30505D600204360465SETTORE FINANZIARIOAMPLIAMENTO CAPACITA' CASELLA PEC PER RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.135.002021-01-212023-12-3145.00Z67302F4BF00204360465SETTORE FINANZIARIOACQUISTO E GESTIONE RINNOVO CERTIFICATO PROGETTO SIOPE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.002021-01-152021-12-31400.00Z4A303171700204360465SETTORE FINANZIARIOWEBINAR PERSONALE 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02213820208PUBLIKA SRL02213820208PUBLIKA SRL100.002021-01-262021-01-26100.00Z502FD60DE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVAZIONE MICROSOFT OFFICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2576.642020-12-200.00858755529200204360465ManutentivoSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. PRIMO SEMESTRE 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA62000.002021-01-0127907.00ZCB2DC6CBB00204360465SETTORE MANUTENTIVOCONCESSIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. E TERMICI EDIFICI COMUNALI. PROPOSTA DI MODIFICA. SUPPORTO AL RUP. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06433730485STUDIO POZZOLI06433730485STUDIO POZZOLI3600.002020-07-242020-11-242950.82ZBA2C4FD9000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLE FONTANE. SPOSTAMENTO TRATTO LINEA BASSA TENSIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05779711000ENEL DISTRIBUZIONE SPA05779711000ENEL DISTRIBUZIONE SPA2995.252020-03-042995.25ZCF2FAB66000204360465Settore UrbanisticaACCATASTAMENTO CATASTALE DI FABBRICATO IN VIA NICOLA FABRIZI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01374350468STUDIO ASSOCIATOTECNOMETRA 01374350468STUDIO ASSOCIATOTECNOMETRA 2496.002020-12-100.00ZE12F550D800204360465Settore UrbanisticaAssistenza SIT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl1080.002020-11-202020-12-291080.00Z192D2C02200204360465Settore UrbanisticaAFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTI VIARI AL DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' PISA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80003670504Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’ Università di Pisa 80003670504Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’ Università di Pisa 16393.452020-06-090.00Z202C94A4D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01169930466GIANNOTTI FILIBERTO SRL01169930466GIANNOTTI FILIBERTO SRL1500.000.00Z6B2D43F0C00204360465SETTORE MANUTENTIVODISINFEZIONE UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EMERGENA COVID-19.23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO9000.002020-06-100.00ZBB2D2C78500204360465SETTORE MANUTENTIVOINCARICO RSPP23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.1296.002020-06-010.00Z892D03CBD00204360465SETTORE MANUTENTIVOacquisto barriera parafiato ufficio anagrafe23-AFFIDAMENTO DIRETTO02524520463SOLUZIONI SRL02524520463SOLUZIONI SRL1280.002020-05-182020-09-141280.00Z582CFBCD100204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO BARRIERA PARAFIATO UFFICIO SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca136.002020-05-140.00Z242CDEFB500204360465SETTORE MANUTENTIVOAcquisto dispositivi anti contagio covid 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO02067460465Ottoquadro di Berni Michael02067460465Ottoquadro di Berni Michael900.002020-05-122020-09-16900.00Z272C93A8A00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO CARBURANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO2000.002020-03-310.00Z9D2FE0F8E00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI RICETRASMITTENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTOSCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICASCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICA1439.602020-12-212021-01-3014396.00Z6C300208C00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileRECUPERO CREDITI FABBRICATO DI VIA N. FABRIZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01563490463Studio Legale Iacomini-Laurenzi-Lenci-Lipponi 01563490463Studio Legale Iacomini-Laurenzi-Lenci-Lipponi 619.362020-12-290.00ZF32FE0F3400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE , GESTIONE SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO. TRIENNIO 2019_2021 ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA10016.002020-01-012020-12-310.00ZE02FE0EFC00204360465Settore lavori Pubblici - Protezione CivileATTUAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTI DI PREVISIONE , PREVENZIONE, EMERGENZA E GESTIONE SICUREZZA. MISERICORDIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA4740.002020-01-012020-12-310.00Z422F9A41400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DISPERSI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO RINVENUTI SUL VERSANTE COLLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00497500454POOL ECOLOGIA 00497500454POOL ECOLOGIA 13710.002020-12-040.00Z482F55D8800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. MANUTENZIONE CAMPER TARGATO FL932ZV ADIBITO A SALA OPERATIVA MOBILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO1132.002020-11-202020-11-241132.00ZA32F519E500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileDGRT N. 103/2019 AZIONE REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI, VIA G. PASCOLI. LOTTO FUNZIONALE II°. SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL4900.002020-11-200.00ZDA2C8564B00204360465SETTORE MANUTENTIVOacquisto asfalto a freddo23-AFFIDAMENTO DIRETTO01773900335Com Service di Bolzoni Elisa01773900335Com Service di Bolzoni Elisa648.002020-03-242020-05-12648.00Z992FFDF3800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileCAUSA NELLI MICHELE GIUSEPPE. NOMINA CURATORE EREDITA' GIACENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02777600137Studio Legale Associato Avv. Gino Frassi – Avv. Simone Frassi02777600137Studio Legale Associato Avv. Gino Frassi – Avv. Simone Frassi300.002020-12-280.00ZD92C81E2300204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca5611.762020-03-262020-11-265611.74Z6A2C81DA200204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONI ESTINTORI TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca11894.402020-03-262020-11-2611893.00Z752C7BAA100204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO SCHEDE CARBURANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03436801207MULTI 303436801207MULTI 32000.002020-03-312020-03-310.00Z512F9FF6200204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEVENTO METEREOLOGICO DICEMBRE 2020. SPESE ALLOGGIO FAMIGLIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.02033340460S.AR.M di Salotti Anna Rita s.a.s.120.002020-12-07120.00Z782C72D4500204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO STACCIONATA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01305300301PRECO SISTEM SRL01305300301PRECO SISTEM SRL2440.002020-03-252020-06-182440.00ZEE2F371F500204360465settore Lavori Pubblici - Protezione CivileD.G.R.T. 103/2019. AZIONI REGIONALI PER AL SICUREZZA STRADALE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.262.232020-11-132020-11-190.00Z632EF4BE700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI DEL CAPOLUOGO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CPI.04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI14300.002020-11-0514300.00ZA52C71DF200204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO PANNELLI PER RECINZIONE22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01305300301PRECO SISTEM SRL01305300301PRECO SISTEM SRL2500.002020-03-252020-06-182500.00ZB02EBD0D200204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MURO A VALLE IN LOCALITA' MONTEROTONDO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTPTR51S24L533SIngegnere Pietro Bertolini01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.6000.002020-12-210.00Z992F0050F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI, VIA G. PASCOLI. LOTTO FUNZIONALE II°23-AFFIDAMENTO DIRETTO01902500469IMPRESA CARRARI S.N.C.01902500469IMPRESA CARRARI S.N.C.13636.362020-11-022020-11-200.00ZD32C719AD00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO ASFALTO ALTE PRESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01773900335Com Service di Bolzoni Elisa01773900335Com Service di Bolzoni Elisa790.002020-03-252020-05-13790.00Z9B2C6873300204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO PANNELLO IN FOREX23-AFFIDAMENTO DIRETTO01667490468PUBLIC VISION01667490468PUBLIC VISION100.002020-03-132020-03-13100.00ZAF2E7BD5500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileREALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TORRETTA23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO13074.062020-09-280.00Z512C5E12A00204360465SETTORE MANUTENTIVOAcquisto materiale informatico per ammodernamento ufficio23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl4066.002020-08-272020-09-110.00ZE42C4ACB800204360465SETTORE MANUTENTIVOPREDISPOZIONE SPAZI ELETTORALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl260.002020-03-032020-05-18260.00Z062E0655300204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI IN AREE INTERNE DELLA TOSCANA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTPTR51S24L533SIngegnere Pietro Bertolini01430930469STUDIO S.T.A.I.DNISFN67M03C236ZArch. Dini Stefano01430930469STUDIO S.T.A.I.9700.002020-09-010.00Z8F2E8303F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINT DI RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI IN AREE INTERNE DELLA TOSCANA. LAVORI DI RIUSO E RIQU DI AREE GIÀ URBANIZZATE PER POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI URBAN. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA VANNUGLI. DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL19745.002020-11-182020-12-110.00Z652C37DD700204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA3172.002020-02-262020-08-283172.00Z862DBAF8800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLE FONTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.2484.362020-07-230.00Z752C368A900204360465SETTORE MANUTENTIVOversamento contributo impianti termici per verifiche23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA1020.002020-02-262020-02-261020.00ZDB2B741AC00204360465SETTORE MANUTENTIVOVERIFICA PIATTAFORMA23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.254.952020-01-082020-05-15254.95ZCB2B8C39600204360465SETTORE MANUTENTIVOServizio di sorveglianza, custodia e pulizia cimteri comunali anno 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA21590.002020-01-142020-12-3119790.76Z1A2B75F0800204360465SETTORE MANUTENTIVOfornitura di conglomerato bituminoso23-AFFIDAMENTO DIRETTO01773900335Com Service di Bolzoni Elisa01773900335Com Service di Bolzoni Elisa791.002020-01-082020-01-29791.00ZD32D21F7700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI STABILIZZAZIONE IDROGEOLOGICA STRADA TORRITE GRANCIGLIA COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORDO D'OPERA23-AFFIDAMENTO DIRETTOLCCLSN60L23G648PING. ALESSANDRO LUCCHESI01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01879390464archimede srl01879390464archimede srl1489.132020-09-010.00Z9E2C1ED7C00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI, VIA G. PASCOLI. LOTTO FUNZIONALE II°23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTPTR51S24L533SING. BERTOLINI PIETRO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.12500.002020-03-272020-11-090.00Z072C1E32E00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileNCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORD DELLA SICUREZZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO S.R. 445 DELLA GARFAGNANA: TRA LA PROG. KM 24+750 E PROG.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.dnisfn67m03c236zarch dini stefano01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.12000.002020-03-272020-11-250.00Z192C0E53000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileGESTIONE PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI. CANONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRAMITE POS ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA500.002020-01-012020-12-310.00Z7B2CD0D2300204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE SANITARIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01318250469GENERAL srl01318250469GENERAL srl1399.002020-04-281399.00Z712CA5A2700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CERRETOLI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI3400.002020-05-120.00Z1C2C9C7B400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileFORNITURA MATERIALE PER FUNZIONALITA’ CENTRO OPERATIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.615.902020-04-02615.90Z072FFF3AD00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISIZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO IN TRAVERSA DEBBIA DEL CAPOLUOGO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTCHR82M60C236IGeom. Chiara Bertagni BRTCHR82M60C236IGeom. Chiara Bertagni 735.002020-12-300.00ZED2C9651F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI SAPONE ANTIBATTERICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01116690114Gaman srl01116690114Gaman srl82.802020-03-3182.80Z7F30021BF00204360465SETTORE MANUTENTIVOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOLZZSFN67S30E715NGeom. Stefano Lazzeri LZZSFN67S30E715NGeom. Stefano Lazzeri 594.322020-12-300.00ZE62BA7D3600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI. MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA PASCOLI DI VIA ROMA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00913910469CONTRUCCI COSTRUZIONI SRL00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI34020.002020-07-012020-08-140.00Z972C788F700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA PRODOTTO CHIMICO PER SANIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01903530465IDROLUX SRL01903530465IDROLUX SRL910.002020-03-18910.00Z3A300A71F00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE. SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00383360468Bacci & Turri snc00383360468Bacci & Turri snc2272.112020-12-302272.11ZD3300B6DE00204360465SETTORE MANUTENTIVORIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA BACCANELLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01014090433CPM Gestioni Termiche srl01014090433CPM Gestioni Termiche srl2113.592020-12-300.00819434181B00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileATTIVAZIONE DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA NEL COMUNE01-PROCEDURA APERTA01175100997input srl01175100997input srl0.000.00836957362100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI. OPERE EDILIZIE E STRUTTURALI IN C.A. LOTTO I° STRALCIO II°01-PROCEDURA APERTA02381090469Centroferro Costruzioni e Servizi srl02-MANDATARIA00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI01-MANDANTE00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01937370359C.S.A. Consorzi Servizi Appalti01458130497Frangerini Impresa s.r.l.u01259570453Sistemcoop Società Coperativa02381090469Centroferro Costruzioni e Servizi srl02-MANDATARIA00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI01-MANDANTE297448.912020-10-230.008436123CEB00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI . 2 LOTTO - 1 STRALCIO . FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02503890465CENTRO GARFAGNANA INFISSI02503890465CENTRO GARFAGNANA INFISSI42874.002020-09-150.00843735017C00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI . 2 LOTTO - 1 STRALCIO . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.5600.002020-09-150.0084555615AC00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLavori di stabilizzazione sotto il Profilo Idrogeologico e Regimazione idraulica della strada Torrite -Granciglia II LOTTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL198430.302021-11-090.00Z992C0ED3700204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO CONTROLLO PORTE SICUREZZA E TAGLIAFUOCO ESPOSTI NEL TEATRO COMUNALE E IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.M. 10/03/9823-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca8472.002020-02-142020-12-310.00Z482FFC09000204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432620464S.C.T. SRL01432620464S.C.T. SRL1500.002020-12-282020-12-311500.00Z0C2FEE95B00204360465SETTORE MANUTENTIVOServizio di spalatura neve strade comunali - Lotto 323-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL1000.002020-12-222020-12-310.00Z452FE831000204360465Settore MnautentivoServizio di Spalatura neve strade comunali Lotto 123-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 500.002020-12-212021-12-310.00ZF32FE609500204360465Settore ManutentivoFornitura materiale elettrico23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL2437.002020-12-212021-12-310.00Z8E2FD7E5300204360465Settore manutentivoFornitura di campanello per asilo nido23-AFFIDAMENTO DIRETTO01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC120.002020-12-172020-12-280.00Z122FD221300204360465Settore manutentivoServizio analisi sabbie acque scolo23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.380.002020-12-170.00Z682FCE4EF00204360465Settore manutentivofornitura di sale industriale per disgelo strade comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDROGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDRO4331.002020-12-100.00Z022F6F72100204360465Settore manutentivoSpargisale23-AFFIDAMENTO DIRETTO02517480469ULTRAMEK SRL02517480469ULTRAMEK SRL18000.002020-12-090.00Z7A2F4D4FF00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER23-AFFIDAMENTO DIRETTO02477830463AUTOCARROZZERIA FR SNC02477830463AUTOCARROZZERIA FR SNC705.002020-11-242020-12-310.00ZD32F3117500204360465SETTORE MANUTENTIVOFornitura e posa in opera di pezzi di ricambio per centrali termiche comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA2000.002020-12-010.00Z712F1B57300204360465SETTORE MANUTENTIVOFornitura di segnaletica stradale23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC469.002020-07-270.00Z342F1AED000204360465SETTORE MANUTENTIVOTaglio Piante pericolanti23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNSMN79L23C236XDitta Pieroni SimonePRNSMN79L23C236XDitta Pieroni Simone3196.002020-11-090.00Z492EA766800204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE VENTILCONVETTORI SCUOLA MATERNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA350.002020-10-282020-12-14350.00Z652E8EEE700204360465Settore ManutentivoFornitura e posa in opera di materiale vario da carpenteria varia23-AFFIDAMENTO DIRETTO02531120463Tortelli e Conticello di Conticello Flavio02531120463Tortelli e Conticello di Conticello Flavio400.002020-10-050.00Z662E4063600204360465Settore ManutentivoFornitura di bandiera ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO04960590065Centro forniture snc di Costa M & Scaliati G 04960590065Centro forniture snc di Costa M & Scaliati G 90.002020-09-182020-10-0590.00ZD62E1375200204360465Settore manutentivoPosizionamento plance elettorali23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola1200.002020-03-032020-05-181200.00Z192DE436C00204360465Settore manutentivoVerifiche messa a terra23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.13343.002020-08-072020-12-1013222.83Z3F2DD6A3200204360465SETTORE MANUTENTIVOManutenzione impianti termici23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA2600.002020-06-302020-12-310.00Z622DC310E00204360465SETTORE MANUTENTIVOAcquisto cartellonistica23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC290.002020-11-120.00ZB42D9F40300204360465SETTORE MANUTENTIVOCorsi formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.4000.002020-07-292020-10-15852.00Z432D8572C00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA VESTIARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA300.002020-08-112020-10-05300.00Z602D7C7FF00204360465settore manutentivoManutenzione impianto elettrico ex pista di pattinaggio23-AFFIDAMENTO DIRETTO01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC671.002020-07-062020-09-11671.00ZA42D694CF00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURE PIANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00514530468Franci Marisa00514530468Franci Marisa390.002020-06-232020-08-270.00ZBA2D5167900204360465SETTORE MANUTENTIVOServizio di manutenzione segnaletica stradale23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE5000.002020-06-170.00Z9121CEC5E00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA FISSA ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA21800.002021-01-082021-12-313065.13ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURAACQUISTO FIBRA PER CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO A WELCOME ITALIA SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA8490.002021-01-082021-12-310.00Z252FF31C900204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. PACCHI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI19240.002021-01-012021-12-314809.99Z7F2D8947200204360465SETTORE FINANZIARIOPOSIZIONI ATTESE E PAGAMENTI SPONTANEI PIATTAFORMA IRIS23-AFFIDAMENTO DIRETTO10929260965GLOBAL PAYMENTS SPA10929260965GLOBAL PAYMENTS SPA450.002020-07-062022-12-31284.37Z7721ACF0100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA 100 MEGA PER UFFICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA IRIDEOS SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO09995550960IRIDEOS SPA09995550960IRIDEOS SPA159.002020-12-300.00Z813002B1C00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER ESTERNO ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432260212STEBO AMBIENTE SRL01432260212STEBO AMBIENTE SRL4505.902020-12-302021-01-310.00Z692FFC87A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZINE SPETTACOLO PER PARI OPPORTUNITA'23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA500.000.00Z2E2FFCD2A00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS500.000.00Z822FFE6BF00204360465Settore Lavori Pubblici - protezione CivileLAVORI SUPPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI E DI VIA DELLE FONTANE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. ART 113 C. 4 D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.207.172020-12-280.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE8000.002020-12-310.00Z422FEE83900204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURE ADEGUAMENTO SERVIZIO MENSA ALLA NORMATIVA COVID-19 - AFFIDAMENTO DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl4500.002020-12-222021-01-290.00ZA52FEE77400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA MENSA COMUNALE PER ADEGUAMENTO SPAZI NORMATIVA COVID-19 - AFFIDAMENTO SUFFREDINI SNC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.2500.002020-12-222021-01-290.00Z752FF2FD100204360465Settore lavori Pubblici - Protezione CivileFORNITURA DI CARTA PER NUOVO PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl123.002020-12-230.00ZAF2FF144F00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO INTERINALE. PROROGA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05391311007UMANA S.P.A.05391311007UMANA S.P.A.10650.002021-01-062021-03-319046.15Z882FD914C00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE AFFIDAMENTO OTTOVOLANTE INTERNATIONAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS1100.002020-12-212020-12-310.00ZD92FD948000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO GENERAZIONE TRACCIATO FILE XML- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 D.LGS.50/2016 ALLA DITTA ADS AUTOMATE DATA SISTEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo fnmatica ADSi00890370372Gruppo fnmatica ADSi300.002021-01-012021-02-28300.00Z2A2FD917400204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02380530465DUBLAB SRL02380530465DUBLAB SRL1200.002020-12-212020-12-310.00Z0D2FCE5E600204360465ManutentivoAnticipo contributo spostamento linee elettriche interferenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO05779711000E-DISTRBUZIONE SPA05779711000E-DISTRBUZIONE SPA100.002020-12-162020-12-230.002502FD60DE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVAZIONE MICROSOFT OFFICE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 D.LDS.50/2016 ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SISTEM22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA2112.002021-01-012021-12-310.00ZCB2FBAF5100204360465SETTORE FINANZIARIOFORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02213820208PUBLIKA SRL02213820208PUBLIKA SRL90.002020-12-162020-12-1690.00ZCC2FA080600204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT ALICE DATI TERRITORIALI ANNO 202036-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1170.002020-11-192025-12-311170.00Z202FA6CBC00204360465SETTORE CULTURASOSTEGNO SERVIZIO DI MRKETPLACE TERRITORIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583750464TOWNOFORYUO SRL02583750464TOWNOFORYUO SRL2000.000.00ZF62F7D6C000204360465SETTORE CULTURAILLUMINAZIONE NATALIZIA ROCCA ARIOSTESCA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02377240466ENCOM21 SL02377240466ENCOM21 SL4350.002020-12-092021-01-290.00Z3A2F7D71000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO COMUNICAZIONE PROGETTI ED INIZIATIVE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICOBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICO5000.000.00Z542EC24DB00204360465Settore lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI PER LA CREAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT. RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01880400468THERMOIDEA SRL02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA01880400468THERMOIDEA SRL6800.002020-12-030.00Z412F6FE4E00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA ARREDI E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL1262.092020-11-302020-12-310.00Z2D2F8369600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA' AI CERRI ALLA FORTEZZA DI MONTE ALFONSO. LAVORI DI COMPLETAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL19296.812020-12-030.00Z8B2F6E13A00204360465SETTORE CULTURARICONFIGURAZIONE ED AMPLIAMENTO RETE WIRELESS SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELNUOVO – AFFIDAMENTO IMPEGNO SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2433.002020-12-310.00Z112F60DE600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileD.G.R.T. 103/2019. AZIONI REGIONALI PER AL SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO S.R. 445 DELLA GARFAGNANA: TRA LA PROG. KM 24+750 E PROG. 24+900. SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL7500.002020-12-090.00ZCC2F3F5FB00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileDGRT N. 103/2019 AZIONE REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI, VIA G. PASCOLI. LOTTO FUNZIONALE II°. SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL4900.000.00Z0A2F4E1F300204360465SETTORE CULTURAMATERIALE DI FALEGNAMERIA PER INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL490.002020-11-232020-12-310.00ZAB2D7EAEB00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI PRESSO FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DI P.R.G. SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL12000.0012000.00ZB22F44D1900204360465SETTORE CULTURAAGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.900.002020-11-192020-12-310.00Z312F31EA900204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA DIPENDENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI E CHIOCCA SNC02156010460VANNI E CHIOCCA SNC272.732020-11-122020-12-31131.32Z092F1AD0700204360465SETTORE CULTURARICONFIGURAZIONE LINEA DATI E NUOVA RETE WIRELESS SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO – AFFIDAMENTO IMPEGNO SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.4450.002020-11-092020-12-310.00Z8427A7F9900204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A FAVORE DI SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA30900.009270.00Z362EE4BA300204360465SETTORE CULTURAACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI CARTOLIBRERIA CHECCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 22.152020-11-032020-11-300.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 A FAVORE DI CONSORZIO LUCCHESE BUS01-PROCEDURA APERTA01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.157031.002020-01-012020-12-310.00ZD32E61D8300204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO02280350352AREA BROKER & CONSULTING SRL02280350352AREA BROKER & CONSULTING SRL17399.002021-01-012023-12-310.00Z8A2F0D0E000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) SERVIZIO CONFIGURAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA CON PROTOCOLLO INTEROPERABILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA400.002020-11-092020-12-09400.00Z5D2EC631700204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO AFFIANCAMENTO MIGRAZIONE CONTENUTI SUL NUOVO SITO ISTITUZIONALE- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 II COMMA D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2720.002020-11-092020-12-092720.00Z912EA6E5C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER AMMINISTRATORI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 3 COMMA 2 E 37 D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.245.002020-11-042020-12-0424500.00ZB82D44AFA00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO LICENZA PACCHETTO "CALLCOMUNE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA84033260484LA SCUOLA ANCI TOSCANA160.002020-06-102020-12-310.00ZF92EE717D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO PERSONAL COMPUTERS AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A D. LGS 50/2016 E SMI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1578.002020-11-022020-11-150.00Z582EFEAB700204360465SETTORE CULTURASPESE SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONE NON ABBIENTI – AFFIDAMENTO AGENZIA FUNEBRE LA GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02543050468AGENZIA FUNEBRE GARFAGNANA SRL02543050468AGENZIA FUNEBRE GARFAGNANA SRL1000.002020-10-302020-11-090.00ZBC2EC9D0D00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVICE ECONOMICA 2020/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA5336.002020-10-262022-12-311766.40Z362EE4BA300204360465SETTORE CULTURAACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 88.5388.53ZAD2E9F18B00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO 0101.2021-31.12.202223-AFFIDAMENTO DIRETTOGRDLNR60D65A674DSTENO MICKYGRDLNR60D65A674DSTENO MICKY1440.002021-01-012022-12-31446.66ZC93EEC2AD00204360465Settore DemograficoAcquisto abbonamento triennale Modulistica on-line. Impegno di spesa in favore della Ditta Publiservice Toscana Maggioli. 2° annualità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli595.602020-10-262020-12-22585.60ZBB2DE75F300204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE GRUPPO SPAGGIARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA2933.802020-08-242020-12-311839.40Z362EE4BA300204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00404300469CERTOLIBRERIA CHECCHI SRL00404300469CERTOLIBRERIA CHECCHI SRL88.530.00Z452EC9C5A00204360465SETTORE FINANZIARIOGESTIONE ASSISTENZA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE PIATTAFORMA IRIS - FASCICOLO DELLE POSIZIONI DEBITORIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO10929260965GLOBAL PAYMENTS SPA10929260965GLOBAL PAYMENTS SPA1500.002020-10-202022-12-31161.48ZA22ED9DCA00204360465SETTORE FINANZIARIOSPESA MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02033340460S.AR.M 02033340460S.AR.M 819.672020-10-212020-12-31819.67Z282C23B7E00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02101090468TRATTORIA MARCHETTI02101090468TRATTORIA MARCHETTI819.672020-10-212020-12-31501.83Z422E941A200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI – LIQUIDAZIONE TOGNINI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL500.00500.00Z882ED3E8A00204360465ManutentivoLAVORI DI INGHIAIATURA AREA LIMITROFA A VIA MONTALTISSIMO AD USO PARCEGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL1639.002020-10-190.00Z9B2ED6DD200204360465Manutentivolavori di rifacimento manto stradale di via Valmaira del Capoluogo23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL12161.242020-10-200.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS A FAVORE DI NUOVA SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE25000.002020-01-012020-12-316943.378171698A8200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2020 - 31/03/202501-PROCEDURA APERTA00884060526BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA49000.002020-01-012024-12-3117150.00Z572EAA16600204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA MENSA COMUNALE- AFFIDAMENTO SUFFREDINI SNC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.651.352020-10-122020-11-300.00Z7E252112200204360465SETTORE CULTURACANONE ANNUO SERVIZIO BIGLIETTERIA AUTOMATICA LIQUIDAZIONE NUOVO BOX OFFICE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03959290481NUOVO B.O. SRL03959290481NUOVO B.O. SRL4800.002021-12-311100.00ZD12E9A7E800204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018 -2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna3872.802020-10-052020-12-313691.36Z5D2E9665300204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI TELEFONIA PER UFFICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl387.132020-10-050.00Z422E941A200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL500.002020-10-050.00ZF42C2436A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO DI INIZIATIVE CULTURALI - LIQUIDAZIONE VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO1050.002020-03-022020-12-31900.00Z232E534C400204360465COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI "SOC. CIRO SRL”23-AFFIDAMENTO DIRETTO01943800506Società “Ciro SRL di Gina Truglio & C01943800506Società “Ciro SRL di Gina Truglio & C1000.002020-09-182020-10-310.00Z212DD293E00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021-LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S8656.532020-08-037821.27Z072E5370600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. SAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. S.A.S2000.002020-09-162020-10-310.00ZF62E536BB00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA DOMENICO PACCHI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI “LA LIBRERIA” DI CRUDELI CLAUDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELICRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELI2000.002020-09-162020-10-310.0082067811ED00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileDGRT N. 103/2019 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale. Lavori di miglioramento della sicurezza stradale tratto urbano S.P. 13 di Arni, via G. Pascoli. Lotto funzionale II°23-AFFIDAMENTO DIRETTO01902500469IMPRESA CARRARI S.N.C.01174770469NUTINI COSTRUZIONI SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01902500469IMPRESA CARRARI S.N.C.108773.302020-05-182021-10-26108772.648206719EBF00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileD.G.R.T. 103/2019. AZIONI REGIONALI PER AL SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO S.R. 445 DELLA GARFAGNANA: TRA LA PROG. KM 24+750 E PROG. 24+90023-AFFIDAMENTO DIRETTO01571390465F.LLI MASOTTI DI PIETRO LORENZO E LORIS MASOTTI SNC00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL108006.262020-06-032020-11-25108004.56ZF42DD9BF600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO SCHERMO TOUCH PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02115770469DIEMME INFORMATICA SRL02115770469DIEMME INFORMATICA SRL1300.002020-08-242020-09-300.00ZC82DD9BDE00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO ARREDO SRL00360710511SPAZIO ARREDO SRL4516.502020-08-242020-09-300.00ZBB2DE75F300204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA2933.802020-08-242020-09-300.00ZDF2DD9C2F00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARMADI METALLICI PER SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00140540501CASTELLANI.IT SRL00140540501CASTELLANI.IT SRL3780.092020-08-242020-09-300.00Z192DE436C00204360465SETTORE MANUTENTIVOVerifica impianti messa a terra23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA13343.002020-08-040.00ZBA2D5167900204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE5000.002020-11-102020-12-310.00Z892D03CBD00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO DIVISORIO IN VETRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02524520463SOLUZIONI SRL02524520463SOLUZIONI SRL1280.000.00Z942DFC87C00204360465Settore lavori Pubblici - Pritezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. MANTENIMENTO SERVIZIO HOSTING PER SITO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02495250603SERVER PLAN SRL02495250603SERVER PLAN SRL210.000.00Z942DFC87C00204360465Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. MANTENIMENTO SERVIZIO HOSTING PER SITO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02495250603SERVER PLAN SRL02495250603SERVER PLAN SRL210.000.00ZC32DF607A00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileFornitura pile ecologiche per parcometri comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO00162020549S.I.S. SRL00162020549S.I.S. SRL365.002020-08-112020-08-170.00ZAB2D7EAEB00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI PRESSO FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI P.R.G. SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL20000.002020-07-062020-08-306500.00ZAF2DA88AD00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NAVETTA PER MANIFESTAZIONI VALORIZZAZIONE FORTEZZA MONT'ALFONSO LIQUIDAZIONE GUIDI GUIDO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02509790461GUIDI GUDO SRL02509790461GUIDI GUDO SRL3545.002020-07-132020-08-31545.00Z5E2D7EAC100204360465SETTORE CULTURAALLESTIMENTO TECNICO REALIZZAZIONE INIZIATIVE VALORIZZAZIONE FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – LIQUIDAZIONE ACCONTO AMANDLA PRODUCTIONS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL25000.002020-07-132020-08-3110000.00Z212DD293E00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS8656.532020-08-032020-09-300.00Z7C2DD565C00204360465Settore DemograficoFornitura materiale vario elezioni Regionali e Referendum del 20 e 21 settembre 2020.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Societ Publiservice Toscana Maggioli02066400405Societ Publiservice Toscana Maggioli455.00394.85Z612DCF3E600204360465SETTORE CULTURAMATERIALE FALEGNAMERIA PER SETTORE CULTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL205.002020-07-302020-09-300.00Z962DC720E00204360465Settore Lavori Pubblici - protezione CivileFORNITURA DI CARTA PER NUOVO PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl68.002020-07-242020-07-310.0083307375A600204360465ManutentivoLAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRATTO DEL FOSSO ERCHIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL01174770469NUTINI COSTRUZIONI SRL00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01444910465INTERSONDA SRL00522050467CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP A.F.01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL56623.512020-01-146942.86000000000000204360465SETTORE CULTURAAFFITTO LOCALI SEDE CONSULTA ANZIANI LIQUIDAZIONE E.R.P.LUCCA24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE92033160463E.R.P. LUCCA S.R.L92033160463E.R.P. LUCCA S.R.L5892.362020-01-012020-12-313437.21Z3D2B7FA8E00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI20000.002020-01-012020-12-311831.83Z482D89D2700204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ CREA LETTERA -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 II COMMA D.LGS.50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA1300.002020-07-152020-12-311300.00ZAF2DA88AD00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE SERVIZIO NAVETTA PER MANIFESTAZIONE FESTIVAL MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02509790461GUIDI GUDO SRL02509790461GUIDI GUDO SRL3900.002020-07-172020-08-300.00Z7D2DABEDA00204360465Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. RIPARAZIONE CARROZZERIA JEEP RENEGADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOLMBSVN46C05C236LLOMBARDI SILVANOLMBSVN46C05C236LLOMBARDI SILVANO340.002020-08-072020-08-120.00ZAB2D7EAEB00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03910330483P.R.G. SRL03910330483P.R.G. SRL20000.002020-07-242020-08-300.00Z5E2D7EAC100204360465SETTORE CULTURAALLESTIMENTO TECNICO PER REALIZZAIZONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL25000.002020-07-242020-08-300.00Z0D2D9C31400204360465Settore DemograficoRilegatoria registri di stato civile anno 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOLI S.P.A.02066400405MAGGIOLI S.P.A.451.402020-07-092021-01-19451.40Z202D8305300204360465ManutentivoEfficientamento palazzo comunale. Esecuzione carotaggi per prese d'aria condizionatori23-AFFIDAMENTO DIRETTO02480440466Coltelli srls02480440466Coltelli srls3330.602020-07-012020-08-273330.60Z142D6C83300204360465SETTORE FINANZIARIOLAVORO INTERINALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05391311007UMANA S.P.A.05391311007UMANA S.P.A.21126.002020-07-062021-01-0521126.00Z632D888FA00204360465SETTORE CULTURAVIVERE CASTELNUOVO 2020 – SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 0 – 3 AFFIDAMENTO CONSORZIO ZENIT23-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC19582.002020-07-062020-08-140.008357363A1D00204360465ManutentivoSpazzamento strada e piazze del Capoluogo e Frazioni. 2° semestre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA70105.002020-07-010.00Z762D703F300204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO E SERVICE AUDIOVIDEO PER MANIFESTAZIONE VIVERE CASTELNUOVO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS4200.002020-06-252020-09-300.00Z7F2D3FBE200204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNIMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNI4500.002020-06-181268.80Z062D0FBEB00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOREALIZZAZIONE GRAFICA E TECNICA DEL SITO ISTITUZIONALE -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.1) D.LGS. 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl3450.002020-06-012020-06-010.00Z5C2B98E0A00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI, COORD. SIC. ”LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLE FONTANE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI7600.110.00Z482D2C3FA00204360465Settore Lavori Pubblici Protezione CivileREALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER ESECUZIONE SCALO MERCI CON RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO. TAGLIO VEGETAZIONE E PULIZIA DELL'AREA PROPEDEUTICA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.17526.462020-06-092020-07-280.00Z632D117ED00204360465Settore Lavori Pubblici - protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA’ AI CERRI ALLA FORTEZZA MONT’ALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTOPCCMSM65E14E715Qing. puccini massimilianoPCCMSM65E14E715Qing. puccini massimiliano3956.002020-06-160.00ZBB2D2C78500204360465Settore ManutentivoINCARICO DI RSPP AI SENSI ART. 31 DLGS 81/200823-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.12960.002020-06-012024-05-310.00ZE22D30AE600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' E CREAZIONE DI UN PERCORSO CULTURALE DELLA CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA.INTERVENTO C VIA DELLE FONTANE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. ART 113 C. 4 D.LGS 50/23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.315.902020-06-092020-06-120.00ZB92CBBCE100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORDO D'OPERA23-AFFIDAMENTO DIRETTOdnisfn67m03c236zarch dini stefanoBRTPTR51S24L533SIngegnere Pietro BertoliniBRTPTR51S24L533SIngegnere Pietro Bertolini6900.002020-05-210.0077202220BD00204360465LAVORI PUBBLICILAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ URBANA DELL’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DEL CAPOLUOGO. REALIZZAZIONE VIABILITA’ STRADALE PER ESECUZIONE SCALO MERCI CON RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO01-PROCEDURA APERTA01188390460FONTANINI IVANO S.N.C. DI FONTANINI CLAUDIO & C.01810030369R.T.I COSTITUENDO FRA LE IMPRESE: COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. (Capogruppo mandataria) – BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)03183200488SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.01071490468R.T.I COSTITUENDO FRA LE IMPRESE: IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A. (Capogruppo mandataria) – VARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) – LUNARDI MOVIMENTO TERRA S.R.L. (mandante)01071490468R.T.I COSTITUENDO FRA LE IMPRESE: IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.P.A. (Capogruppo mandataria) – VARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) – LUNARDI MOVIMENTO TERRA S.R.L. (mandante)2600349.590.00ZC92CD437F00204360465Settore Lavori Pubblici Protezione CivileEMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE FFP223-AFFIDAMENTO DIRETTO01995280466Media Servizi srl01995280466Media Servizi srl270.000.00Z8E2CD087400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI DEL D.LGS 102/1423-AFFIDAMENTO DIRETTODRNGRL78S24C236Ming. ADORNI GABRIELEDRNGRL78S24C236Ming. ADORNI GABRIELE3740.002020-06-080.0080834680D200204360465Settore Lavori Pubblici Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LAVORI DI DEMOLIZIONE01-PROCEDURA APERTA00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL023177009752EMME EDILIZIA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL73374.5473007.0672350800E500204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020 A FAVORE DI CONSORZIO ZENIT COOP. SOC. CONS. A.R.L01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC245357.002020-01-012020-12-3138944.00ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DI WELCOME ITALIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10357.802020-01-012020-12-31688.54ZEF2C730E900204360465settore Lavori Pubblici - protezione CivileINCARICO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER EMISSIONE PARERE ARCHEOLOGICO RELATIVA,ENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA' AI CERRI ALLA FORTEZZA DI MONTE ALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTOFRVSLV81M12C236WARCHEOLOGO FIORAVANTI SILVIOFRVSLV81M12C236WARCHEOLOGO FIORAVANTI SILVIO1600.002021-03-300.00Z202C5904E00204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO PER DIFESA TRIBUTARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA500.002020-03-062020-12-310.00Z8E2BEB38A00204360465Settore Lavori PubbliciNCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' E CREAZIONE DI UN PERCORSO CULTURALE DELLA CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI23790.002020-03-060.008200761A0E00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L109327.802020-06-1052775.56ZE42C4ACB800204360465Settore ManutentivoPredisposizione spazi propaganda elettorale23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl260.000.00Z66299D68800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019/2020- LIQUIDAZIONE ACCONTO MISERICORDIA DI CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO81001710466CONFRATERNITA DI MISERICORDIA81001710466CONFRATERNITA DI MISERICORDIA7000.002019-09-162020-06-303000.00ZC32C3905000204360465SETTORE FINANZIARIOCANONE SOFTWARE E HARWARE PRESENZE WEB ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO10256830968REEVO MSP02094370463PC SYSTEM S.R.L.10256830968REEVO MSP02094370463PC SYSTEM S.R.L.3271.702020-07-292020-12-313265.99ZB62C323E600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL736.592020-02-282020-03-160.00Z3F2BEEDAA00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA BANCHE DATI IMU/TASI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna34000.002020-02-272021-02-2834000.00ZF42C2436A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO DI INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE VIDEOMIX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO1050.002020-02-222020-06-300.00Z492BAA44600204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO DIFESA LEGALE CORTE D'APPELLO FIRENZE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02129410482STUDIO LESSONA02129410482STUDIO LESSONA5869.402020-02-212020-12-315869.40Z4B2C23A2400204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA1923.082020-02-202020-12-311860.12Z752C239B200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC1923.082020-02-202020-12-311690.84Z012C23AC900204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C454.552020-02-202020-12-31436.17ZDC2C23AFC00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01867960468NEW BAR SRL01867960468NEW BAR SRL454.552020-02-202020-12-31276.77000000000000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE ANNO 2020 - IMPEGNO QUOTA PARTE24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE92033160463E.R.P. LUCCA S.R.L92033160463E.R.P. LUCCA S.R.L114069.642020-01-012020-12-310.00ZC52BEF65400204360465Settore Lavori PubbliciFORNITURA DI CARTA PER NUOVO PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl68.002020-02-062020-02-120.00Z5F2BD287D00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ACCESSORI BAGNI TEATRO ALFIERI - AFFIDAMENTO MULTICOM SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01378050460MULTICOM SRL01378050460MULTICOM SRL500.002020-01-312020-04-270.00ZDC2BE52E800204360465Settore Lavori PubbliciPARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE GARANZIA E SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl200.002020-02-052020-02-120.00Z672BB00AE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOFORNITURA DI DISPOSITIVO SCANER-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl462.382020-02-050.00ZBA2B52C3A00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI PALESTRA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI4980.000.00Z232BC69CB00204360465Settore ManutentivoREDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO. 1° LOTTO, RIAPERTURA TRATTO COPERTO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI01876040468STUDIO GEOLOGIA GEODESPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI10085.762020-01-280.00Z7E2BC3BBA00204360465Settore Manujtentivo INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO DEL FOSSO CANALACCIO NELL’ABITATO DEL CAPOLUOGO. 1° LOTTO RIAPERTURA DEL TRATTO COPERTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01998560468PRO,.GEO. SRL01998560468PRO,.GEO. SRL3990.002020-01-280.00ZBA2BD1DB800204360465Settore Lavori PubbliciMESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA PASCOLI DI VIA ROMA. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COMPRESA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA, ESAME PR23-AFFIDAMENTO DIRETTO01879390464archimede srl01879390464archimede srl3970.002020-02-042020-10-280.00Z7A2B7994300204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI ADEGUAMENTO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO, AGGIORNAMENTO INVENTARI E CONTABILITA' IRAP E IVA SPLIT PAYMENT23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099950467ESSE IN S.R.L.02099950467ESSE IN S.R.L.26700.002020-01-302022-12-3118229.00ZBA2B52C3A00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI PALESTRA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI4980.000.00Z3D2B5230C00204360465Settore ManutentivoINCARICO DI PROGETTAZIONE, DDLL, CONTABILITA, SICUREZZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO FOSSO CANALACCIO NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO. 1° LOTTO, RIAPERTURA TRATTO COPERTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.35800.000.00Z192B7CA9D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO PESRSONAL COMPUTER -AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1087.002020-01-092021-01-091087.00Z422BB1AFC00204360465SETTORE FINANZIARIOFORMAZIONE SOFTWARE OROLOGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02094370463PC SYSTEM S.R.L.02094370463PC SYSTEM S.R.L.350.002020-01-232020-12-310.00Z7721ACFO100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA 100 MEGA PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO07543230960CLOUD ITALIA07543230960CLOUD ITALIA2000.002020-01-012020-12-310.00Z3D2B7FA8E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 – COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25700.002020-01-012020-12-310.00ZF92B7FF2500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI 2020 – COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23000.002020-01-012020-12-310.00Z5C2B8E17A00204360465Settore Manutentivoincarico di progettazione esecutiva, DL e contabilita’ dei lavori,sicurezza, relativamente ai “completamento messa in sicurezza idraulica tratto del fosso erchio” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.4441.372020-01-140.00Z0426B88BZ00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO 2020 AFFIDAMENTO COOP SOCIALE NUOVA SOLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06652570489COOP SOC NUOVA SOLE06652570489COOP SOC NUOVA SOLE25000.002020-01-012020-12-310.00Z9121CEC5E00204360465SETTORE CULTURASERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA22000.002020-01-012020-12-310.00817153218800204360465Settore ManutentivoSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. PRIMO SEMESTRE 2020. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA62000.002020-01-010.00Z0A212AD8100204360465SETTORE AMMINISTRATIVOCONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna26225.002018-01-012018-12-310.007757580D8500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RESTAURO DELLA ROCCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA DEL 50001-PROCEDURA APERTA01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00362560468Impresa costruzioni edili e stradali - Dr.Ing.Michele Bianchi & C S.r.L00142420462IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.R.L.00213950504C.E.M.E.S. S.P.A.06295370636ES srl Progetti e Sistemi03343881201CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 03343881201CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 1226877.420.007947507A3E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO ANNO 202001-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl260000.002020-01-012020-12-310.00Z902B7325C00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SALA CINEMA EDEN23-AFFIDAMENTO DIRETTO01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS220.002020-01-222020-01-310.00Z8029588A100204360465SETTORE AMMINISTRATIVOINCARICO STUDIO LEGALE AVV. RICCARDO CARLONI23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRLRCR62E15L833PCARLONI AVV. RICCARDOCRLRCR62E15L833PCARLONI AVV. RICCARDO1536.402019-07-290.00Z1D29AB60300204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DI APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA SULLA GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426Editrice S.I.F.I.C. Srl00205740426Editrice S.I.F.I.C. Srl450.002019-09-092019-10-090.00787357794700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLavori di messa in sicurezza edifici scolastici. Messa a norma ai fini dell'ottenimento del CPI scuola elementare di via Fabrizi. Messa in sicurezza infissi23-AFFIDAMENTO DIRETTO01843580463MAXER 2000 srl02503890465CENTRO GARFAGNANA INFISSI02369410465GDS INFISSI SRL02503890465CENTRO GARFAGNANA INFISSI16690.000.007892293E3400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEVENTO ECCEZIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SCOPERCHIATURA DEL TETTO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA. LAVORI EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO126000.000.007892308A9600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEVENTO ECCEZIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SCOPERCHIATURA DEL TETTO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA. LAVORI LATTONERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01330000462Pieroni Giuseppe e C. SNC01330000462Pieroni Giuseppe e C. SNC42000.000.00802670133500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA' AI CERRI ALLA FORTEZZA DI MONTE ALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola01455690527G. Boscaglia SRL00814700506Agrituristica del Lungo Monte Pisano Soc. Coop. Agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola95812.380.00771309575800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DELL' ABITATO IN LOCALITA' LE COSTE03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE00146220462DEL DEBBIO S.P.A.01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.00734440258GEO ALPI ITALIANA SRL 02027590369CROVETTI DANTE SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.288270.990.00ZF32B565C000204360465SETTORE MANUTENTIVO ACQUISTO DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.600.000.00Z262B5317000204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO2500.000.00ZC92B5314000204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO1000.000.00Z622B49FD500204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIPARAZIONE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE STRADA LE LAME23-AFFIDAMENTO DIRETTO02177330467Edilcasa soc. coop. arl02177330467Edilcasa soc. coop. arl1750.000.00ZB52B499C500204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI PLUVIALI DEL TETTO FABBRICATO TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01330000462Pieroni Giuseppe & C. S..c. Termoidraulica01330000462Pieroni Giuseppe & C. S..c. Termoidraulica1788.930.00Z6A2B4003600204360465SETTORE MANUTENTIVONOLEGGIO AUTOMEZZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01740000466GEONOVA 01740000466GEONOVA 823.500.00ZE12AE7C0E00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DEMOLIZIONE PANDA VAN23-AFFIDAMENTO DIRETTO00496030461DOPPIAGI SRL 00496030461DOPPIAGI SRL 50.000.00ZDF2ABFE3600204360465SETTORE MANUTENTIVOSPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02517480469ULTRAMEK SRL02517480469ULTRAMEK SRL18000.000.00Z812ABDD0800204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI SPALANEVE STRADE COMUNALI LOTTO 123-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 02407390463AZIENDA AGRICOLA BRAVI BEATRICE 1000.000.00ZCA2A31AC400204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01728600469GARFAGNANA REVISIONI01728600469GARFAGNANA REVISIONI155.000.00ZD529FF8C400204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE AUTOMEZZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461Consorzio Revisioni Garfagnana01727850461Consorzio Revisioni Garfagnana244.800.00Z9F2B4832C00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI18100.002020-01-012020-12-310.00Z1B2B4D92C00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA ED ASSISTENZA TECNICA TEATRO ALFIERI I SEM 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS6400.002020-01-012020-12-312133.34Z062A9FDC400204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01711860500SOFISPORT SRL01711860500SOFISPORT SRL2800.000.00Z872A48A0800204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ACUSTICA E RILIEVI STRUMENTALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOtnnrla74l23a657jing. tonini leonardi raulGNNGLI72M07E463Qing. Giulio GiannottiGNNGLI72M07E463Qing. Giulio Giannotti2600.000.00ZA72900A5D00204360465Settore Lavori PubbliciINCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. MESSA A NORMA AI FINI OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NICOLA FABRIZI23-AFFIDAMENTO DIRETTOLCCLSN60L23G648PING. ALESSANDRO LUCCHESILCCLSN60L23G648PING. ALESSANDRO LUCCHESI900.000.00Z0227E197F00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRVLSS78S23C236JDOTT GEOL. BRAVI ALESSIO01374350468STUDIO ASSOCIATOTECNOMETRA 01374350468STUDIO ASSOCIATOTECNOMETRA 900.000.00Z5D26E9F7000204360465Settore Lavori PubbliciGESTIONE PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI. CANONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRAMITE POS ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA300.000.00ZBA2B52C3A00204360465Settore Lavori PubbliciSpostamento contatori enel palestra ex Vecchiacchi23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa201.000.00Z35283D54700204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - INTERVERTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI E DI VIA DELLE FONTANE – LOTTO N. 223-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.17818.390.00Z3527CCC2800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONT. LAVORI, COOR. SICUREZZA RELATIVO INTERVERTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI E DI VIA DELLE FONTANE – LOTTO N. 223-AFFIDAMENTO DIRETTO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI1600.000.00ZE128B7B8D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI E DI VIA DELLE FONTANE – LOTTO N. 1 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DELLE FONTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC02050280466EUROIMPIANTI DI BERTEI MARIANO01409130463T.S.I. DI VERGAMINI M E C SNC6700.000.00Z5029BE6F500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GARIBALDI E DI VIA DELLE FONTANE – LAVORI EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.29222.010.00Z1629773B500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSpostamento linea bassa tensione via delle Fontane 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05779711000ENEL DISTRIBUZIONE SPA05779711000ENEL DISTRIBUZIONE SPA122.000.00ZE126D845D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – LOTTO N.1 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLE FONTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI01778820462GEOL. ALESSIO BIAGIONI01778820462GEOL. ALESSIO BIAGIONI2000.000.00Z3E292F0B600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivilePUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE ESITO GARA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE PER ESECUZIONE SCALO MERCI CON RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04656100726INFO SRL04656100726INFO SRL2500.000.00Z1F2AB4A0500204360465SETTORE MANUTENTIVODUPLICAZIONE LIBRETTO PANDA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01783720467STUDIO AQUILINI SIMONE SAS01783720467STUDIO AQUILINI SIMONE SAS50.0050.00ZA52A6B24700204360465SETTORE MANUTENZTIVOLAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA MONTALTISSIMO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL3005.000.00Z382A6AE6400204360465SETTORE MANUTENTIVOSISTEMAZIONE GUAINA TETTO SCUOLA MATERNA MAGGIORI LAVORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02177330467Edilcasa soc. coop. arl02177330467Edilcasa soc. coop. arl2700.000.00Z7F2B6F1F800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI AGGIUDICATO SULLA GURI DITTA EDITRICE SIFIC SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426S.I.F..C.SRL00205740426S.I.F..C.SRL290.002019-12-302020-01-10369.80Z142B4AF1600204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01062951007ICA SRL01062951007ICA SRL16000.002020-01-012020-12-3115989.77Z4F2B52BD200204360465Settoe Lavori Pubblici - Protezione CivileLavori di somma urgenza per ripristino viabilità strada comunale di Antisciana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.11260.000.00Z1C2AF588200204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 3. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOVRNGCM74L24G628S Ingegnere Giacomo VeronesiVRNGCM74L24G628S Ingegnere Giacomo Veronesi600.000.00Z52268F45200204360465Settore ManutentivoFornitura materiale elettrico23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL2000.000.00ZF42A6D16000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E AVVISO ED ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE IDROGEOLOGICA STRADA TORRITE GRANCIGLIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426Editrice S.I.F.I.C. Srl00205740426Editrice S.I.F.I.C. Srl1060.000.00ZCA29FBDEA00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE E MONITORAGGIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO DELLA ROCCA ARIOSTESCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTOE LA GARFAGNANA NEL 500.23-AFFIDAMENTO DIRETTOPLISRN92A63C236ESERENA PIOLI01430930469STUDIO S.T.A.I.PLISRN92A63C236ESERENA PIOLI12000.000.00Z2426D0FBB00204360465SETTORE MANUTENTIVODPR 412/93 ESERCIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA6100.000.00Z5E281525B00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO402.000.00Z2F279F30800204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca15270.002019-03-180.00Z6E279D5EE00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE ESTINTORI TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca12516.402019-04-300.00Z66275AEE800204360465SETTORE MATUTENTIVOACQUISTO SCHEDE CARBURANTE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00905811006ENI SPA00905811006ENI SPA6000.002019-02-270.00ZE628C091B00204360465SETTORE FINANZIARIOMENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02101090468TRATTORIA MARCHETTI02101090468TRATTORIA MARCHETTI1042.002019-06-242019-12-31932.48ZED284F71600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISTACCO SCORSALINA TRIBUNA COPERTA STADIO COMUNALE "ALESSIO NARDINI" NEL CAPOLUOGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO3250.000.00Z5A283707500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileEVENTO ECCEZIONALE DEL 24 FEBBRAIO 2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SCOPERCHIAMENTO DEL TETTO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.21315.840.00Z56297800E00204360465SETTORE MANUTENTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE GUAINA TETTO SCUOLA MATERNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02177330467Edilcasa soc. coop. arl02177330467Edilcasa soc. coop. arl2700.000.00Z18294417600204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01927660462IDEA LUCE01927660462IDEA LUCE3133.003133.00Z4627ED95E00204360465Settore Lavori PubbliciSERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE OPERE NECESSARIE PER LA STABILIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA STRADA TORRITE GRANCIGLIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01141980464ING. MARCO CECCARELLI00328890462PLURISTUDIO TECNICO PROFESSIONALE01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI01141980464ING. MARCO CECCARELLI37000.000.00Z502939F2F00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA VESTIARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA400.000.00Z102763D6D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileIncarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione del progetto di Restauro della Rocca Ariostesca per la Creazione di un Polo Museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana nel 500 23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRDMRA59A13E043CING. MARIO GIARDINALCCLSN60L23G648PING. ALESSANDRO LUCCHESILCCLSN60L23G648PING. ALESSANDRO LUCCHESI7800.000.00ZC82917A1C00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO MATERIALE INFORMATICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1133.380.00Z76293185100204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1066.760.00Z262B3F8AB00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileRECUPERO DATI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.1095.000.00Z122B0995E00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01136490594FALCIM SNC01136490594FALCIM SNC160.000.00ZBF287903100204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA ON. BIAGIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL1306.610.00z3b28765c000204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE3000.000.00Z6E284E97200204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE MEZZO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA70.000.00Z722ABDCE900204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO SPALANEVE STRADE COMUNALI LOTTO 223-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO4000.000.00ZED2ABDCBA00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPALATURA STRADE COMUNALI LOTTO 323-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL5000.000.00Z0E2B602AC00204360465Settore ManutentivoLAVORI STRAORDIANRI DI MANUTENIZONE DI CIGLI E ZANELLE DI ACLUNE STRADE COMUNALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA OMINI E AMBIENTE SOC. AGR. COOOPERATIVA01514380466TERRA OMINI E AMBIENTE SOC. AGR. COOOPERATIVA7725.000.00Z7D2B62F4C00204360465Settore Lavori PubbliciSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI VESTIARIO PER GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01136490594FALCIM SNC01136490594FALCIM SNC2881.130.0079874869F500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA PERIODO 31.12.2019-30.06.2022- ALL RISK01-PROCEDURA APERTA02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI61557.502019-12-312022-06-3036934.50798754068600204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA PERIODO 31.12.2019-30.06.2022 -LOTTO RCT/O01-PROCEDURA APERTA02230970960NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA00409920584GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA AGENZIA DI LUCCA MARCO PORCIANI02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI00409920584GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA AGENZIA DI LUCCA MARCO PORCIANI69390.842019-12-312022-06-3041700.00Z7729701A500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PERIODO 31/12/2019-30/06/2022 LOTTO III-INFORTUNI01-PROCEDURA APERTA97579510153AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI01462690155HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERAD'ASSICURAZIONI 00409920584GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA AGENZIA DI LUCCA MARCO PORCIANI00409920584GENERALI ITALIA DIVISIONE INA ASSITALIA AGENZIA DI LUCCA MARCO PORCIANI7133.132019-12-312022-06-302854.00Z58297021D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PERIODO 31.12.2019-30.06.2022 LOTTO IV-KASKO01-PROCEDURA APERTA10548370963LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI2400.002019-12-312022-06-300.00ZF5297092200204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PERIODO 31/12/2019-30/06/2022 LOTTO V- RCA LM01-PROCEDURA APERTA02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI01329510158VITTORIA ASSICURAZIONI SPA09834040017NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZONI SPA02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI15000.002019-12-312022-06-300.00Z5D2AFF92D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVORINNOVO GARANZIA SERVER23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl546.002019-01-01666.12Z1D2B3C92400204360465SETTORE FINANZIARIOFORMAZIONE SOFTWARE TRIBUTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna00890370372Gruppo Finmatica ADS Bologna4550.002019-12-172019-12-314550.00Z072B2F74600204360465SETTORE CULTURAINSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISAGIATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA3000.002019-12-162020-05-310.00ZB52B041EB00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO12535770155NEOPOST ITALIA SRL12535770155NEOPOST ITALIA SRL5000.002020-01-012020-12-310.00Z392B298E600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA ATTREZZATURE PER TELEFONIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.349.002019-12-122019-12-310.00Z2E2AE6D2500204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02033340460S.AR.M 02033340460S.AR.M 1050.002019-11-292019-12-31623.03Z112AE6E2700204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01826480467KANAGIA' DI TELLOLI GIANCARLO E C01826480467KANAGIA' DI TELLOLI GIANCARLO E C300.002019-11-292019-12-310.00ZD82AE6DDD00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01867960468NEW BAR SRL01867960468NEW BAR SRL500.002019-12-032019-12-31375.28ZE22AE6D9E00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C400.002019-11-292019-12-31319.86Z742AE6D6200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA1000.002019-11-292019-12-31486.08ZDF2AE6CCF00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC750.002019-11-292019-12-310.00Z3B2AB12D100204360465SETTORE FINANZIARIOATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INTEGRAZIONE PROCEDURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONTABILITA' FINANZIARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA1782.002019-11-182019-12-311782.00000000000000204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA5000.002019-11-042019-12-160.00ZA92A98ADD00204360465SETTORE CULTURAASSISTENZA TECNICA AGGIORNAMENTO PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTEZZA MONT'ALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01922510464PROMO PA FONDAZIONE01922510464PROMO PA FONDAZIONE14000.002019-11-182020-05-180.00805627152400204360465Settore ManutentivoLavori di efficientamento energetico del palazzo comunale. Sostituzione degli infissi esterni23-AFFIDAMENTO DIRETTO02053620460ESSETRE SOC COOP 00383360468Bacci & Turri snc01311710469GARFAGNANA ARREDAMENTI RUSTICI SNC 00383360468Bacci & Turri snc51890.482019-10-300.00Z232A3F77600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE FALEGNAMERIA PER SETTORE CULTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL1025.002019-10-212019-12-310.00Z6D2A31A3600204360465SETTORE FINANZIARIOPROGETTO PAGAMENTI ON LINE INTEGRATI CON PIATTAFORMA IRIS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA3245.502019-10-162019-12-313245.50000000000000204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019/2020 – APPROVAZIONE CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO27138.092019-12-022020-03-270.00Z1E29E1FE100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS320.002019-10-012019-12-310.00ZC729FBE1600204360465Settore DEmograficoAbbonamento triennale modulistica on-line23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405MAGGIOL SPA PUBLISERVICE TOSCANA02066400405MAGGIOL SPA PUBLISERVICE TOSCANA595.602019-10-012019-12-20585.60ZDF29E50F500204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI AFFIDAMENTO DI SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO522.002019-09-272019-10-180.00Z1F29B6FDC00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. ATTUAZIONE INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE , GESTIONE SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO. .TRIENNIO 2019_2021 ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA8500.000.00Z4A298DEC500204360465Settoe Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO – REALIZZAZIONE NUOVO POZZO PER ACCUMULO ACQUA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01444910465INTERSONDA SRL01444910465INTERSONDA SRL3675.000.00Z01299D5C800204360465Settore ManutentivoLavori di asfaltatura strade nelle frazioni23-AFFIDAMENTO DIRETTOBCCPLA56E05A657ABACCI PAOLOBCCPLA56E05A657ABACCI PAOLO18177.960.00Z3D29A6B4C00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NAVETTA PER FORTEZZA MONTEALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02509790461GUIDI GUDO SRL02509790461GUIDI GUDO SRL400.002019-09-092019-09-160.00Z3728C090000204360465SETTORE FINANZIARIOservizio mensa personale dipendente23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC1538.462019-06-242019-12-311497.92Z91299397B00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIAPER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446520338EUROCART SAS01446520338EUROCART SAS185.002019-08-282019-09-270.00 ZC31D784100204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT4309.002019-08-012019-12-310.00 ZC31D784100204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT4309.002019-08-012019-12-310.00ZB4297336C00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE AEREE DEL TERRITORIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTORCCMRA64R09E715ORICCIARELLI MARIORCCMRA64R09E715ORICCIARELLI MARIO880.002019-08-072019-08-310.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00ZB42852D5600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA DEFIBRILLATORI PER IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE LOW COST SERVICE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05304750960LOW COST SERVICE SNC2588.402019-05-062019-07-080.00Z8A28C9BE400204360465SETTORE AMMINISTRATIVOATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LUCCA-COM UN E DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA/BERTAGNI MASSIMILIANO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNIMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNI4600.002019-06-172020-02-200.00Z622911EE300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SERVIZI DI RIPRESE VIDEO PER INIZIATIVE CULTURALI’- LIQUIDAZIONE ASD IL CIRCO E LA LUNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA1500.002019-07-012019-07-300.00ZFA28161EE00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO REALATIVO AD INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA’- LIQUIDAZIONE ASD IL CIRCO E LUNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA500.002019-03-012019-05-300.00Z1428DD04F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PELLICCI & MESCHI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI11600.002019-06-202019-09-270.00Z2928EE78500204360465Settore Lavori Pubblici, Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, IMPIANTO TERMICO, ELETTRICO ED ANTINCENDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTOpngbrn74h16a657ostudio tecnico pinagli brunotnnrla74l23a657jing. tonini leonardi raulpngbrn74h16a657ostudio tecnico pinagli bruno6040.260.00Z8E292609300204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNSLV75R69C236JSILVIA PIERONI ARCHITETTO02087520462STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GHERARDI E LENZInglmnl79t50c236oarchitetto manuela angeliniPRNSLV75R69C236JSILVIA PIERONI ARCHITETTO19522.530.00Z1928F9D7F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILTA’23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.39500.000.00ZDB291A47D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01711860500SOFISPORT SRL01711860500SOFISPORT SRL26367.5020988.53ZC12665F0200204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. PACCHI SECONDO SEMESTRE ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO.& CO. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI9075.002019-07-012019-12-310.00Z58295269600204360465Settore Lavori Pubblici Protezione CivileSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. SOSTITUZIONE CARTUCCE STAMPANTE SALA OPERATIVA MOBILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01436050460centro compter snc01436050460centro compter snc236.000.00ZD0290DF6400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSOSTITUZIONE DI AUTOVETTURA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOFRRSRG60A19C236DFERRANDO AUTO DI FERRANDO SERGIO02225560461FRATELLI FACCHINI SRLFRRSRG60A19C236DFERRANDO AUTO DI FERRANDO SERGIO20400.0020400.00Z89289EE4600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE PER UFFICI LIQUIDAZIONE SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl135.002019-05-012019-07-010.00ZA0290BDDD00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI AFFIDAMENTO FRANCESCHINI ALBA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06092950481FRANCESCHINI ALBA06092950481FRANCESCHINI ALBA7000.002019-07-052019-08-310.00ZCF2920B2500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICO CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009105074NOI TV SRL80009105074NOI TV SRL624.002019-07-102018-08-310.00Z1C2900D1900204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS8400.972019-07-152019-09-300.00Z5027F4EC700204360465SETTORE CULTURAFORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPAZIO ARREDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO ARREDO SRL00360710511SPAZIO ARREDO SRL2311.532019-03-012019-05-300.00796074569700204360465ManutentivoSpazzamento di strade e piazze pubbliche. 2° semestre 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA70078.002019-07-010.00Z3824FEFC100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA TEATRO ALFIERI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS9199.532018-10-012019-06-300.00Z622911EE300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RIPRESE VIDEO DI INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA1500.002019-07-082019-08-310.00Z4C29022DC00204360465Settore Lavori Pubblici, Protezione CivileFORNITURA PILE ECOLOGICHE E CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMUNALI. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00162020549S.I.S. SRL00162020549S.I.S. SRL480.00480.00Z8427A7F9900204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA32700.002019-04-012025-03-310.00Z7728EF7A400204360465SETTORE CULTURAPROGETTO SCUOLA ESTIVA 2019 AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA25710.002019-07-012019-07-260.00Z0C283391E00204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO A ESPERTO TECNICO-CONTABILE ALTAMENTE SPECIALIZZATO REDAZIONE BILANCI CONSOLIDATI E CONTROLLO DI GESTIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01770740460DOTT. BERTONCINI ANDREA01770740460DOTT. BERTONCINI ANDREA24000.002019-06-242020-12-310.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA LIQUIDAZIONE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00Z1428DD04F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PELLICCI & MESCHI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI11600.002019-06-212019-09-300.00Z9128DDA7800204360465SETTORE CULTURAADEGUAMENTO PROCEDURE ED ATTREZZATURE PER EROGAZIONE PASTI SENZA GLUTINE PRESSO MENSA SCOLASTICA AFFIDAMENTO A FAVORE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl1226.502019-06-192019-06-300.00ZAD28BA95800204360465SETTORE CULTURAINCARICO SERVIZIO COMUNICAZIONE PROGETTI ED INIZIATIVE COMUNALI AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICOBRTFRC90L08C236LBERTOLANI FEDERICO4200.002019-06-102019-12-310.00ZD928BAF5200204360465SETTORE CULTURAPROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISAGIATI AFFIDAMENTO CONFRATERNITA DI MISERICIORDIA DI CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA3500.002019-06-102019-12-310.00Z9D282BC7600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA E POSA IN OPERA TARGA COMMEMORATIVA LIQUIDAZIONE GARFAGNANA INNOVAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02362510469GARFAGNANA INNOVAZIONE SRL02362510469GARFAGNANA INNOVAZIONE SRL300.002019-05-012019-06-030.00Z40269FD1900204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GALAXY 16 PERIODO MAGGIO AGOSTO 2019 A FAVORE DI HISOLUTION SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L8400.002019-01-012021-12-310.00ZDE27FA90400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICO/CULTURALI- LIQUIDAZIONE STUDIO VERDEAZZURRO DICIPOLLINI RICCARDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01523300471STUDIO VERDEAZZURRO01523300471STUDIO VERDEAZZURRO552.002019-05-012019-06-030.00ZEB27E8B4800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA LIQUIDAZIONE SALDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS27400.002019-04-012019-05-010.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00Z9427DA3F900204360465SETTORE CULTURAACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL537.722019-05-012019-05-280.00ZA6287E98A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SERVIZIO RIPRESE PER DOCUMENTARIO LIQUIDAZIONE VIDEO VOYAGERS23-AFFIDAMENTO DIRETTO03871950105VIDEO VOYAGERS SNC10000.002019-05-012019-05-310.00Z3B287E14A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU CASTELNUOVO LIQUIDAZIONE SERVIZIO GRAFICA E MONTAGGIO A MONTINI ELITA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02289250975MONTINI ELITA02289250975MONTINI ELITA5000.002019-05-012019-05-310.00Z52289F21400204360465ManutentivoLavori restauro e riqualificazione teatro Alfieri. Rafforzamento impianto di riscaldamento nella zona del palcoscenico.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA2560.000.00ZC6289EE0C00204360465SETTORE CULTURACONTRIBUTO GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG1500.002019-06-012019-07-310.00Z6328990B100204360465Settore Lavori PubbliciINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA STRADA DI VIA DEI CERRI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01876040468STUDIO DI GEOLOGIA GEODES DI L. MONI01876040468STUDIO DI GEOLOGIA GEODES DI L. MONI8400.008400.00Z41281320700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE PER INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA500.002019-04-222019-05-270.0072350800E500204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESI DI MARZO E APRILE 2019 A FAVORE DI CONSORZIO ZENIT COOP. SOC. CONS. A.R.L01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC404865.002018-01-012019-12-310.00Z8C26C8CED00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO. RIFACIMENTO FONDO CAMPO DA GIOCO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01711860500SOFISPORT SRL01711860500SOFISPORT SRL39407.0039209.96Z3B287E14A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02289250975MONTINI ELITA02289250975MONTINI ELITA5000.002019-05-212019-06-300.00ZA6287E98A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE RIPRESE PER DOCUMENTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03871950105VDEO VOYAGERS SNC03871950105VDEO VOYAGERS SNC10000.002019-05-212019-06-300.00Z6F2884B7800204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02101090468TRATTORIA MARCHETTI02101090468TRATTORIA MARCHETTI980.002019-05-222019-12-31937.44Z3824FEFC100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANI TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS9199.482018-10-012019-06-300.00Z5A28104CD00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI LIQUIDAZIONE ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS21904.002019-04-192019-09-300.00ZC4284F8C800204360465SETTORE CULTURAQUOTA PARTE SPESE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL8000.002019-05-012019-05-300.00Z31286D5DE00204360465Settore Lavori PubbliciAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI G. INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI20613.000.00Z8428737BC00204360465SETTORE DEMOGRAFICOServizio di disinfezione seggi elettorali elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01990620971Ditta La Saetta 01990620971Ditta La Saetta 427.000.00Z8827C902B00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE “OPERE PER LA STABILIZZAZIONE IDROGEOLOGICA STRADA TORRITE-GRANCIGLIA” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATIPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONIPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI12000.000.00ZBF282B7E600204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO PANNELLI IN LEGNO DA ADIBIRE ALLA CREAZIONE DI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL1727.520.00ZE826C8D3600204360465Settore Lavori Pubblici, Protezione CivileLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO – IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01880400468THERMOIDEA SRL01880400468THERMOIDEA SRL32633.750.00ZDC26D397B00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA RETE INFORMATICA DEL SRVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl30480.002019-03-012021-03-010.00ZB42852D5600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO DEFIBRILLATORI PER EDIFICI PUBBLICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO05304750960LOW COST SERVICE SNC05304750960LOW COST SERVICE SNC2588.402019-05-132019-06-280.00Z60285603B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RISTORO PARTECIPANTI INIZIATOVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC470.002019-05-132019-06-300.007771421B7A00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO – IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL82230.000.007882032A9000204360465Settore ManutentivoLAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00271150468GIANNINI GIUSTO SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL115424.002019-05-0899959.17Z5A28104CD00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO ED ATTERZZATURE PER MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTUIRALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS21904.002019-04-222019-12-310.00Z41281320700204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PAINOFORTE PER INIZIATIVA MUSICALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA500.002019-04-232019-04-300.00ZEB27E8B4800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA LIQUIDAZIONE ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS27400.002019-04-082019-04-300.00Z9D282BC7600204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E POSA IN OPERA TARGA COMMEMORATIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02362510469GARFAGNANA INNOVAZIONE SRL02362510469GARFAGNANA INNOVAZIONE SRL300.002019-04-262019-05-270.00787355464D00204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. MESSA A NORMA AI FINI OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NICOLA FABRIZI. OPERE EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI23010.000.00Z02282998C00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIRESTAURO DELLA ROCCA ARIOSTESCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA NEL 500. FORNITURA PANNELLO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO05811120483Elettra Officine Grafiche srl05811120483Elettra Officine Grafiche srl41.350.00ZD62825FF900204360465SETTORE DEMOGRAFICOAcquisto sedia uso ufficio.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL224.002019-04-232019-06-12223.99Z090B6BE8D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO APPARATI COLLEGAMENTO INTERNET EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE NOITEL ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO11394941006NOITEL ITALIA SRL11394941006NOITEL ITALIA SRL240.002019-01-012019-12-310.00ZFA28161EE00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER LE PARI OPPORTUNITA'23-AFFIDAMENTO DIRETTO02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA02296760461ASD IL CIRCO E LA LUNA500.002019-04-222019-06-300.00ZF326E7D5D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI30000.002019-01-012019-12-310.00ZC826E807800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI MESE DI MARZO LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI17000.002019-01-012019-12-310.00ZF627FFDEC00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SERVICE AUDIO VIDEO PER CONCERTO DEL 25 APRILE AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS1000.002019-04-152019-04-300.00Z0F232508B00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO PRO LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002019-01-012019-12-310.00ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TELEFONIA AGGIUNTIVA LIQUIDAZIONE WELCOME ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10357.002019-01-012019-12-310.00Z0127A11C600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA CANCELLERIA E RISME CARTA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL151.002019-03-012019-04-300.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI MARCO LIQUIDAZIONE COOP SOC NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00Z0527F7F3200204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA PER 25 APRILE AFFIDAMENTO M.P.L. COMMUNICATION23-AFFIDAMENTO DIRETTO04492790482M.P.L. COMMUNICATION SAS04492790482M.P.L. COMMUNICATION SAS3500.002019-04-092019-04-300.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIM 2019 LIQUIDAZIONE SGUVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA1989.002019-01-012019-03-310.00461669593A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl850000.002017-01-012019-07-310.00ZDE27FA90400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01523300471STUDIO VERDEAZZURRO01523300471STUDIO VERDEAZZURRO552.002019-04-102019-04-300.00ZF127C9DC300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE TURISTICO CULTURALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTOGDUGLG57T01C236FGUIDI GIANLUIGIGDUGLG57T01C236FGUIDI GIANLUIGI1500.002019-03-182019-04-300.0077713511B900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO – OPERE EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01370870469VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL119405.11119404.72000000000000204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 LIQUIDAZIONE SALDO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO27140.002019-01-012019-04-300.00Z8C251D52D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC7980.002018-10-012019-06-300.00Z5027F4EC700204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO ARREDO SRL00360710511SPAZIO ARREDO SRL2311.522019-04-092019-05-310.00ZEB27E8B4800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS27400.002019-04-092019-04-300.0078597040ED00204360465Settore ManutentivoLavori di valorizzazione ambientale del territorio comunale anno 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL60734.002019-04-0844417.25Z4A27826AO00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02132020500FABIANI TOMMASO500.002019-03-042019-04-300.00Z7E252112200204360465SETTORE CULTURAEMISSIONE BIGLIETTI DA SERVIZIO ELETTRONICO LIQUIDAZIONE NUOVO BOX OFFICE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03959290481NUOVO B.O. SRL03959290481NUOVO B.O. SRL4800.002018-10-012021-09-300.00ZF32521C1400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLE LIQUIDAZIONE CAMILLO SIRIANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01932130790CAMILLO SIRIANNI01932130790CAMILLO SIRIANNI2600.002018-11-192019-01-310.00ZB025D876D00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA SEDIOLINE PER ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE CAMILLO SIRIANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01932130790CAMILLO SIRIANNI01932130790CAMILLO SIRIANNI975.002018-12-172019-01-290.00Z4B27BDCF800204360465SETTORE CULTURAACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA PER INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL500.002019-03-292019-06-280.00Z1426DFF8E00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ACCESSORI BAGNI TEATRO ALFIERI - LIQUIDAZIONE MULTICOM SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01378050460MULTICOM SRL01378050460MULTICOM SRL402.002019-02-012019-03-290.00ZF127C9DC300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE MATERIALEPROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICO CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOGDUGLG57T01C236FGUIDI GIANLUIGIGDUGLG57T01C236FGUIDI GIANLUIGI1500.002019-04-012019-05-310.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO25000.002019-01-012019-12-310.00Z40269FD1900204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GALAXY 16 PERIODO GENNAIO MARZO 2019 A FAVORE DI HISOLUTION SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L8400.002019-01-012021-12-310.00Z8B274F1D800204360465SETTORE CULTURAFORNITURA BENI PER INIZIATIVE CULTURALI – LIQUIDAZIONE DITTA PEDRESCHI GIULIANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL327.872019-02-252019-03-280.00Z7E271EBB100204360465SETTORE CULTURAFORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL721.402019-02-042019-03-270.00Z76266CD3200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA RISME DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL364.782018-12-032018-12-310.00Z8427A7F9900204360465SETTORE CULTURAAFGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PARCO FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO NOLEGGIO DITTA SGUVA RENTING23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA30900.002019-04-012021-12-310.00Z7427A7F3500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PARCO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TINTORI OFFICE SERVIZI SRLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02372770467Tintori Office Servizi Srls02372770467Tintori Office Servizi Srls7000.002019-04-012021-12-310.00ZF326E7D5D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI30700.002019-01-012019-12-310.00ZC12665F0200204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 DITTA SO & CO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.18150.002019-01-012019-12-310.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA1989.002018-12-012019-03-310.00Z0825D910D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING ARCHIVIO GENERALE DEPOSITO GIà GIACENTE PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA VALLISNERI PERIODO 01.01.2019-31.12.202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl3381.002019-01-012021-12-310.00Z63209E7B500204360465SETTRE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01372870467AFRO S.R.L.02376250599DIGITECH02376250599DIGITECH880.002018-01-012020-12-310.00ZDC25BC57C00204360465REGISTRO DETERMINAZIONIAFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOTTOTETTO ROCCA ARIOSTESCA) PERIODO 10.12.2018-9.12.202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl3405.002018-12-102021-12-090.00Z142732B3000204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. ART 113 C. 4 D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl908.47908.47Z9B27B2A8400204360465SETTORE FINANZIARIOFORNITURA PACCHETTO COMPLETO WEB SUITE VERSIONEBASE PER GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA2982.002019-03-222019-12-311600.00Z53279E62F00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO DI INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO02301850463VIDEOMIX DI MUCCINI ROBERTO1000.002019-03-252019-05-310.00Z2321746EC00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA TEATRO ALFIERI MESE DI MARZO 2018 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO9144.002017-10-022018-06-300.00Z3824FEFC100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA TEATRO ALFIERI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS9199.532018-10-012019-06-300.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00 ZC826E80700204360465SETTORE CULTURAPULIZIA LOCALI ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI17000.002019-01-012019-12-310.00ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLOGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT12472.082018-12-012019-12-310.007834981ED800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NICOLA FABRIZI.23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI01778820462GEOL. ALESSIO BIAGIONI01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI750.000.00ZA52782D8100204360465SETTORE AMMINSITRATIVOSERVIZIO DI GRAFICA BILANCIO DI FINE MANDATO SINDACO- AFFIDAMENTO -IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01354280503EMME EMME01354280503EMME EMME805.002019-03-192019-03-310.00Z8725EBDF800204360465SETTORE CULTURAACQUISTO KIT ELETTRODI E PACCO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE PALESTRA LIQUIDAZIONE LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C23-AFFIDAMENTO DIRETTO05304750960LOW COST SERVICE SNC05304750960LOW COST SERVICE SNC267.912018-12-032018-12-310.00Z7923E2F2700204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS1500.002018-11-012018-12-310.00ZAC276C78F00204360465SETTORE CULTURASERVIZI EMERGENZA ANTINCENDIO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA5000.002019-01-012019-06-300.00Z36278910200204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO PER ASSISTENZA PATROCINIO LEGALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA500.002019-03-122019-12-310.00ZDE278818000204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTRRT70A23C236XES. MAC. AGR. BERTONICINI ROERTOBRTRRT70A23C236XES. MAC. AGR. BERTONICINI ROERTO4200.000.00000000000000204360465SETTORE CULTURAACQUISTO COLLEZIONE QUADRI MAESTRO ANTONIO POSSENTI LIQUIDAZIONE SALDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO27000.002018-11-012019-02-280.00ZC326A169A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA - LIQUIDAZIONE A FAVORE COMPAGNIA OPUS BALLET23-AFFIDAMENTO DIRETTO04986030486ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET04986030486ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET3300.002019-01-142019-02-180.00Z8B274F1D800204360465SETTORE CULTURAAFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI PER INIZIATIVE CULTURALI - DITTA PEDRESCHI GIULIANA-IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL400.002019-02-282019-04-300.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 A FAVORE DI CONSORZIO LUCCHESE BUS01-PROCEDURA APERTA01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.285511.002018-01-012019-12-260.00Z6D26E2D1D00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl770.852019-01-012019-02-280.00Z672409BD700204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLITECA CIVICA II SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI18100.002018-01-012018-12-310.00461669593A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MEDE DI DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE DEL MONTE 01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl450000.002018-01-012019-07-310.00Z0122521EB00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA LIQUIDAZINE COOP SOC NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002018-01-012018-12-310.00Z0926F84C700204360465SETTORE AMMINISTRATIVONOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE-AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO c23-AFFIDAMENTO DIRETTO05448770965NEOPOST RETAL ITALIA SRL05448770965NEOPOST RETAL ITALIA SRL2815.202019-03-012022-02-282346.0078084844D700204360465Settore Lavori Pubblici Protezione CivileMESSA A NORMA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NICOLA FABRIZI. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., COORD SIC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01882490467Associazione Professinale Arrighi01882490467Associazione Professinale Arrighi6061.790.00000000000000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE ANNO 2019 - IMPEGNO QUOTA PARTE24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE01940120460ERP LUCCA SRL01940120460ERP LUCCA SRL114069.742019-01-012019-12-310.00Z902703C3C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSUPPORTO REDAZIONE BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO AFFIDAMENTO -IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRZMTT78H21E715XGARZELLA DOTT. MATTEOGRZMTT78H21E715XGARZELLA DOTT. MATTEO3200.002019-02-182019-03-310.00000000000000204360465Settore Manutentivofornitura acqua utenze comunali24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE25000.000.00Z3026BF99200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01883500462BERTONCINI MONICA01883500462BERTONCINI MONICA150.002019-02-052019-12-310.00Z58240D78700204360465SETTORE CULTURASERVIZIONE ASSITENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02372770467Tintori Office Servizi Srls02372770467Tintori Office Servizi Srls8400.002019-01-012019-12-310.00Z3B26BF2BB00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00445620461IL BARETTO DI DINI SNC00445620461IL BARETTO DI DINI SNC950.002019-02-052019-12-31947.36ZD826BF9C000204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01826480467KANAGIA' DI TELLOLI GIANCARLO E C01826480467KANAGIA' DI TELLOLI GIANCARLO E C250.002019-02-052019-12-31178.26Z6D26BF95800204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02454670460LA PECORA NERA RISTO-CAFE' SNC02454670460LA PECORA NERA RISTO-CAFE' SNC250.002019-02-052019-12-3144.64ZEB26BF8FD00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI E CHIOCCA SNC02156010460VANNI E CHIOCCA SNC350.002019-02-052019-12-31347.24ZC226BF8B900204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA950.002019-02-052019-12-31937.44Z5526BF7C700204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01867960468NEW BAR SRL01867960468NEW BAR SRL750.002019-02-052019-12-31708.34ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DI WELCOME ITALIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10400.002018-01-012019-12-310.0072350800E500204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE A FAVORE DI CONSORZIO ZENIT COOP. SOC. CONS. A.R.L01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.122018-01-012019-12-310.00Z8C251D52D00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2018 A FAVORE DI CONSORZIO ZENIT COOP. SOC. CONS. A.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC5000.002018-10-012019-06-300.00Z76250909800204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SEGRETERIA SOCIALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO3672.002018-10-012018-12-310.00Z61271F97200204360465Settore Manutentivostasamento chiaviche e scarichi immobili comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.976.000.00ZCE2721CB500204360465Settore Manutentivo Servizio di manutenzione automezzi comunali - impianto elettrico23-AFFIDAMENTO DIRETTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTO700.000.00Z08267FDE300204360465SETTORE CULTURAFORNITURA DI MATERIALE FALEGNAMERIA PER SETTORE CULTURA – LIQUIDAZIONE DITTA MOBILART UNO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL400.002018-12-272018-12-310.00Z1426DFF8E00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ACCESSORI BAGNI TEATRO ALFIERI - AFFIDAMENTO MULTICOM SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01378050460MULTICOM SRL01378050460MULTICOM SRL410.002019-01-252019-05-310.00ZC4240D05C00204360465Settore DemograficoLiquidazione fattura in favore della ditta Publiservice Toscana Maggioli per rilegatoria registri di Stato Civile anno 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli422.122018-06-192019-02-05281.42ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT37416.242016-07-012019-07-010.00Z98260F26600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI SPAZIOLUCCA DI SESTI MARCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO900.002018-12-032018-12-210.00000000000000204360465settore manutentivoAUTORITA' TOSCANA COSTA - GESTIONE RIFIUTI URBANI. QUOTA CONSORTILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01661540466AUTORITA' ATO01661540466AUTORITA' ATO3936.400.00Z5E26E787D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA PALESTRA ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002019-01-012019-12-310.00ZF326E7D5D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25163.002019-01-012019-12-310.00ZC826E807800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ANNO 2019 SOC. COOP NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI13935.002019-01-012019-12-310.00Z1326E49CD00204360465Settore ManutentivoLavori di sostituzione tratto di ringhiera in via XX Aprile 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTO711.000.00Z0026C993200204360465SETTORE AMMINISTRATIVOABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NAZIONE-IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03201780370Monrif Net Srl03201780370Monrif Net Srl173.072019-04-192020-04-190.00ZBD25D59E800204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA LEGGERA - LIQUIDAZIONE AGENZIA TEATRALE PIU’ SPETTACOLO SNC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01341280509PIU' SPETTACOLO SNC DI GRAZIANO ALBANESE01341280509PIU' SPETTACOLO SNC DI GRAZIANO ALBANESE2500.002018-11-262018-12-210.00Z0426B88B900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO25000.002019-01-072019-12-230.00461669593A00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA I SEMESTRE ANNO 2019 AFFIDAMENTO DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl180000.002019-01-072019-06-280.00Z87262A80200204360465SETTORE CULTURASPESE SIAE SU INIZIATIVE DIVERSE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01336610587SIAE01336610587SIAE1500.002018-12-032018-12-310.0072350800E500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC243918.002019-01-012019-12-310.00ZE626D646000204360465Settore ManutentivoFornitura di materiale di cava e bituminoso23-AFFIDAMENTO DIRETTO00864420468CO.IM.E. SRL00864420468CO.IM.E. SRL500.000.00Z9121CEC5E00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2019 – IMPEGNO A TELECOM ITALIA SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA17500.002019-01-012019-12-310.00Z2321CEC2200204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 – IMPEGNO A TIM TELECOM ITALIA Spa23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA10000.002019-01-012019-12-310.00ZC326A169A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE COMPAGNIA OPUS BALLET23-AFFIDAMENTO DIRETTO04986030486ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET04986030486ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS BALLET3300.002019-01-142019-01-310.00Z41229570E00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01990620971LA SAETTA SRL01990620971LA SAETTA SRL2892.160.00Z40269FD1900204360465SETTORE CULTURASERVIZI AGGIUNTIVI TELEFONIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L8400.002019-01-092021-12-310.00ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURAACQUISTO FIBRA PER CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA8490.002019-01-012019-12-310.00ZE823657A800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE PROGETTO RESTAURO ROCCA ARIOSTESCA LIQUIDAZIONE GENAU SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02458110463GENAU SRL02458110463GENAU SRL3000.002018-10-012018-12-280.00Z9626BE11900204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.10335.840.00775433687E00204360465Settore ManutentivoServizio di spazzamento strade e piazze. Primo semestre 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA62000.002019-01-020.00Z2B26AE99D00204360465Settore ManutentivoVERIFICA PERIODICA AUTOPIATTAFORMA - D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.311.040.00ZF826AAD2C00204360465Settore ManutentivoServizio di custodia, sorveglianza e pulizia cimiteri comunali anno 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA21590.000.00000000000000204360465Settore ManutentivoSINISTRO 984070507 DEL 22/08/2018- SIG.MONTEROTTI IRENE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ALLIANZ S.P.A23-AFFIDAMENTO DIRETTO05032630963Allianz S.p.a 05032630963Allianz S.p.a 512.400.0076578734B600204360465SETTORE FINANZIARIOAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE01-PROCEDURA APERTA01062951007ICA SRL01155680539ETRURIA SERVIZI SRL01155680539ETRURIA SERVIZI SRL362499.842019-03-122022-03-1114076.59000000000000204360465SETTORE MANUTENTIVOPAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO00204360465economo00204360465economo1200.000.00622385037F00204360465Settore ManutentivoFornitura di energia elettrica immobili comunali ed illuminazione pubblica23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa273350.000.005952652BD100204360465SETTORE MANUTENTIVOGORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa107650.000.00Z94268C46B00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl670.000.00Z392058D5C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO12535770155NEOPOST ITALIA SRL12535770155NEOPOST ITALIA SRL5000.002018-12-172019-12-170.00Z5122D8C0000204360465URBANISTICASERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT ALICE DATI TERRITORIALI ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl1080.002018-03-202018-12-310.00ZE4261BA4F00204360465SETTORE AMMINISTRATIVORINNOVO GARANZIA SERVER SERVICE U6VF0PE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl534.002018-12-052019-12-050.00Z5F085B25100204360465Settore ManutentivoAcquisizione in locazione dei locali ad uso magazzino23-AFFIDAMENTO DIRETTO02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL38376.000.00Z402688A7B00204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO UFFICIO. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl301.290.00ZEA2664E9B00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA200.000.00Z3A25F20D500204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI INVERNO 2018/2019 LOTTO 3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL5000.000.00Z3F25F833F00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI - ANNO 2018-2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO5740.000.00Z4325E99FE00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI INVERNO 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO3500.000.00Z4325E980800204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI ANNO 2017/2018 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463Azienda Agricola La Capannina02407390463Azienda Agricola La Capannina2000.000.00Z94248B9D100204360465SETTORE MANUTENTIVODPR 462/2001. VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA TERRA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.10004.000.00ZAB21E584400204360465SETTORE MANUTENTIVOVERIFICA PERIODICA AUTOPIATTAFORMA - D.LGS 81/2008 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.258.18255.45Z2819A7BB200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO09970540963LOCANDA L'AQUILA D'ORO02329200469PIZZERIA IL CENTRO02101090468TRATTORIA MARCHETTI02156010460VANNI E CHIOCCA SNC01867960468NEW BAR SRL01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C09970540963LOCANDA L'AQUILA D'ORO02329200469PIZZERIA IL CENTRO02101090468TRATTORIA MARCHETTI02156010460VANNI E CHIOCCA SNC01867960468NEW BAR SRL01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C11016.462016-06-012016-12-3110722.96ZB7268282700204360465Settore ManutentivoFornitura di materiale vario da falegnameria - affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL28693.590.00Z0D268286A00204360465Settore Manutentivo Fornitura di materiale idrotermosanitario per la manutenzione immobili comunali - Affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432620464S.C.T. SRL01432620464S.C.T. SRL10079.300.00Z1A26828FA00204360465Settore ManutentivoFornitura di materiale edile per la manutenzione immobili comunali - Affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.5028.810.00Z8E26828DE00204360465Settore ManutentivoFornitura di materiale vario da ferramenta per la manutenzione immobili comunali - Affidamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.2252.780.00ZEE244EDEB00204360465SETTORE FINANZIARIOIMPEGNO SPESA SOCIETA' RISCOSSIONE COATTIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01062951007ICA SRL01062951007ICA SRL20000.002018-07-172018-12-318381.03ZC72GGF5A800204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPOLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILO PERIODO 22.01.2019-22.01.202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI358.002019-01-222020-01-220.00Z6C2650C6300204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO12535770155NEOPOST ITALIA SRL12535770155NEOPOST ITALIA SRL5000.002019-01-012019-04-300.00Z0825D910D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO, GIA' GIACENTE RESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA VALLISNERI PER IL TRIENNIO 01.01.2019-31.12.202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl1200.002019-01-012021-12-310.007541199A4600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, STUDIO COMPETENZE GEOLOGICHE ED IDRAULICHE, D.L. E COOR. DELLA SICUREZZA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' STRADALE E SCALO MERCI CON RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO01-PROCEDURA APERTA02280620960J+S S.R.L.06555710018STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA07937990724Studio Sigma S.R.L.02280620960J+S S.R.L.189357.040.00Z282453AF400204360465Settore ManutentivoSERVIZIO DI STASAMENTO SCARICHI IMMOBILI COMUNALI E CHIAVICHE STRADALI - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.800.00231.00754261177F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI .MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 3. LAVORI EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI80837.0635872.31Z08267FDE300204360465SETTORE CULTURAMATERIALE FALEGNAMERIA PER INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL400.002018-12-272019-01-310.00ZA1205785E00204360465Settore ManutentivoFornitura di vestiario per gli operai addetti al servizio esterno23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA400.00378.33ZE2268D97100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CAPOLUOGO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI1363.640.00ZA1268E65100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DESTINATO AD USO SPORTIVO E RICREATIVO A SERVIZIO AREA A VERDE PUBBLICO IN LOC. PIANO PIEVE. LAVORI DI COMPLETAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.4132.440.00ZDB268A68800204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA DELLE FONTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI6598.680.00ZEF2649D9B00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileCAUSA COMUNE DI CASTELNUOVO CONTRO BRESCIA IMPIANTI SRL. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. ANDREA BIAGIOTTI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGTNDR41M07L833MING. ANDREA BIAGIOTTIBGTNDR41M07L833MING. ANDREA BIAGIOTTI3696.540.00ZA4263C45100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ABITATO LOCALITA LE COSTE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO4244.480.00Z45261373600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileCAUSA COMUNE DI CASTELNUOVO CONTRO BRESCIA IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO DISPOSTO DAL GIUDICE AL CTU GEOM. STEFANO TOMEI23-AFFIDAMENTO DIRETTOTMOSFN87T02E715FGEOM. STEFANO TOMEITMOSFN87T02E715FGEOM. STEFANO TOMEI1000.000.00Z4725A978A00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RUP PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DEL PROGRAMMA DI SVULIPPO RURALE 2014-2020 APPROVATO CON DGRT 1243/201623-AFFIDAMENTO DIRETTOPLNCST91S69C236XING. CRISTINA PAOLINIMRGMLN80B07C236KING. MARIOLINO MORGANTIMRGMLN80B07C236KING. MARIOLINO MORGANTI1980.000.00Z4C24D10E400204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 323-AFFIDAMENTO DIRETTO01882490467Associazione Professinale Arrighi01882490467Associazione Professinale Arrighi21420.240.00ZBD249B80600204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO AL PROGETTO DI RESTAURO DELLA ROCCA ARIOSTESCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA NEL 50023-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONIbgnrcr86d07c236jgeologo biagioni riccardoPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI2600.000.00Z7E239272F00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO DELLA ROCCA ARIOSTESCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA NEL 500.23-AFFIDAMENTO DIRETTOVLDSRA92B65C236RGEOMETRA SARA VALDRIGHI01430930469STUDIO S.T.A.I.VLDSRA92B65C236RGEOMETRA SARA VALDRIGHI39000.0013650.00Z1A23A741000204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO AD USO SPORTIVO E RICREATIVO A SERVIZIO DI AREA A VERDE PUBBLICO, LOC. PIANO PIEVE23-AFFIDAMENTO DIRETTOVLDSFN74E11C236YGeometra Stefano ValdrighiVLDSFN74E11C236YGeometra Stefano Valdrighi470.000.00Z1D237EBCD00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivilePROGETTO DUCATO ESTENSE. RESTAURO DELLA ROCCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO. SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE FORNITURA DI PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE ILLUSTRATIVO PER PRESENTAZIONE PROGETTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl950.000.00ZE82136CB900204360465SETTORE AMMINISTRATIVOPOLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI02406090460CIPOLLINI ORSI BORDOLESI SRL UNIPOL SAI1540.002018-01-012018-12-310.00ZA5267D6D300204360465Settore Lavori PubbliciServizio di protezione civile. Sostituzione materiale informatico danneggiato23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl765.60765.60ZA525D246000204360465Settore Lavori PubbliciLAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO COMUNALE VECCHIO DEL CAPOLUOGO. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.28230.800.00ZEA25918F800204360465Settore Lavori PubbliciFORNITURA PILE ECOLOGICHE E CARTA TERMIVA PER PARCOMETRI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00162020549S.I.S. SRL00162020549S.I.S. SRL320.00320.00ZAB258ED8400204360465Settore Lavori PubbliciFORNITURA DI BATTERIA NUOVO PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl211.70211.70Z71248582400204360465Settore Lavori PubbliciSERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA COMUNALE. MANTENIMENTO SERVIZIO HOSTING PER SITO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02495250603SERVER PLAN SRL02495250603SERVER PLAN SRL257.70257.70Z9A26747A700204360465Settore Manutentivolavori straordinari di manutenzione dei cigli e zanelle di alcune strade comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola13114.752018-12-3111070.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00Z69236A53300204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO RESTAURO ROCCA ARIOSTESCA – LIQUIDAZIONE NOI TV23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009105074NOI TV SRL80009105074NOI TV SRL550.002018-04-112018-09-280.00Z0122521EB00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURA SOGGETTA A REVERSE CHARGE N. 334/V3/2018 PULIZIA LOCALI DELLA PALESTRA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4500.002018-01-012018-12-310.00Z8C251D52D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA LIQUIDAZIONE CONS. ZENIT23-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC2100.002019-06-280.00Z2F230EE6500204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SALA CINEMA EDEN PER GIORNATA MONDIALE UNESCO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS240.002018-03-012018-12-310.00Z9623664DA00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SALA CINEMA EDEN PER CONVEGNO SUL DOPING NELLOSPORT LIQUIDAZIONE TONI ANDREA BALDASSARRE E C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS240.002018-04-022018-12-310.00Z00241B7DE00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG5500.002018-11-052018-12-310.00Z492631AAE00204360465Settore ManutentivoLAVORI DÌ RIFACIMENTO DÌ UN TRATTO DÌ PIAZZA ON. BIAGIONI DEL CAPOLUOGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL39648.272018-12-100.00Z98260F26600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPAZIOLUCCA DI SESTI MARCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO02088760463SPAZIO LUCCA DI SESTI MARCO900.002018-12-032018-12-280.00ZE823657A800204360465SETTORE CULTURAINCARICO PROMOZIONE INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZIONE ROCCA ARIOSTESCA DITTA GENAU SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02458110463GENAU SRL02458110463GENAU SRL3000.002018-11-292018-12-280.00461669593A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002018-01-012018-12-310.00ZB32604B2700204360465SETTORE CULTURASERVIZI SOCIALI A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA12000.002018-11-302018-12-280.00ZDC25BC57C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO (SOTTOTETTO ROCCA ARIOSTESCA). APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN APPALTO PER IL TRIENNIO 10.12.2018-9.12.2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl3405.002018-12-102021-12-090.00Z50258E4AD00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02418290462SERCHIO PALI SRL01444910465INTERSONDA SRL01444910465INTERSONDA SRL35913.210.00ZC323C820B00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO GEOLOGICO – TECNICO E SISMICO – IDRAULICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL R. U. AREA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01876040468STUDIO GEOLOGIA GEODESLLGMRA61R31C236YGEOL. MAURO ALLAGOSTALLGMRA61R31C236YGEOL. MAURO ALLAGOSTA18659.780.00Z6423B87E900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileREALIZZAZIONE DI VIABILITA’ STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO. SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NELLE GARE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.23-AFFIDAMENTO DIRETTOprrpla62c01e625zPAOLO PARRINI02230530228AUDITAprrpla62c01e625zPAOLO PARRINI10784.803235.44ZAB23532B900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileSERVIZIO PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICIO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA URBANA. REALIZZAZIONE DI VIABILITA STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATIVLDSRA92B65C236RGEOMETRA SARA VALDRIGHI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI48214.400.007641752D3B00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileLAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' E CREAZIONE DI UN PERCORSO CULTURALE DELLA CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – INTERVENTO C – VIA DELLE FONTANE04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.00146220462DEL DEBBIO S.P.A.00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.02041120466FABIO FRANCESCONI S.R.L.01234220463G.B.A. COSTRUZIONI SRL00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.73750.420.00ZE823FBCBF00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DELL’ABITATO IN LOCALITA’ LE COSTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02345750463ING. FILIPPO LENZI01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.33496.320.00ZB823FF47100204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICURAZZA DEL VERSANTE DELL’ABITATO IN LOCALITA’ LE COSTE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01876040468STUDIO GEOLOGIA GEODESBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATIBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO2695.160.00ZF0239268900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00432690469CITTA' FUTURA S.C.01985220449TERRE.IT SRL00432690469CITTA' FUTURA S.C.44408.0042000.00Z36237D42500204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E REDAZIONE DEL PIANO PARCELLARE DI ESPROPRIO DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITA STRADALE PER REALIZZAZIONE SCALO MERCI E RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTOMRCGZN59H20C236TStudio Tecnico Geom Graziano MarchettiTNOSFN76C16C236VGEOMETRA STEFANO TONIBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNIBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNI21214.3416971.47ZC8220099B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO 2018 – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO COOP SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO7000.002018-09-172018-12-210.00000000000000204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZINE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO93038320508A.S.D. CENTRO STUDIO DANZA4000.002018-11-232018-12-140.00Z8725DF10D00204360465SETTORE FINANZIARIOFORNITURA PACCHETTO COMPLETO PRESENZE WEB ED INSTALLAZIONE NUOVI OROLOGI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02094370463PC SYSTEM S.R.L.02094370463PC SYSTEM S.R.L.13897.002018-11-222019-12-319326.00ZBD25D59E800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICA LEGGERA23-AFFIDAMENTO DIRETTO2500.002018-11-262018-12-100.00Z11242B77300204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS8928.002018-07-162018-11-260.00Z7E252112200204360465SETTORE CULTURACANONE SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA PRESSO TEATRO ALFIERI LIQUIDAZIONE NUOVO BOX OFFICE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03959290481NUOVO B.O. SRL03959290481NUOVO B.O. SRL4800.002018-10-152020-11-300.00Z0F232508B00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE TERZO TRIMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002018-01-012018-12-310.00Z19240308900204360465SETTORE CULTURAFORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E CANCELLERIA PER UFFICI LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL817.222018-06-042018-07-270.00Z67252BB6B00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA A FAVORE DI PUNTO UFFICIO SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL810.902018-10-012018-11-150.00000000000000204360465SETTORE CULTURAACQUISIZIONE COLLEZIONE DIPINTI DEL MAESTRO ANTONIO POSSENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO18000.002018-11-192019-01-310.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 A FAVORE DI CONSORZIO LUCCHESE BUS01-PROCEDURA APERTA00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,285511.522018-01-012019-12-310.00000000000000204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO27140.002019-01-012019-05-310.00ZF72590EBF00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER BIGLIETTERIA TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl385.002018-11-052018-11-230.00ZF0258FB3600204360465Settore ManutentivoFORNITURA DI SALE INDUSTRIALE PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDROGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDRO3420.002018-10-312086.2072350800E500204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.242018-01-012019-12-310.00ZC8220099B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA LUNNI SU SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO25000.002018-01-012018-12-310.00Z6125702F200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE PROMOZIONE TURISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C855.002018-10-312018-11-060.00Z03249AB2600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE INIZIATI DI PROMOZIONE TERRITORIALE LIQUIDAZIONE CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE2131.002018-08-272018-10-220.00Z00241B7DE00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE INIZIATIVA CULTURALE LIQUDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG5000.002018-06-182018-09-300.00Z5824BA47300204360465Settore ManutentivoLavori di manutenzione patrimonio comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL16588.852018-10-170.00ZAB25357FE00204360465Settore ManutentivoFornitura di cartello segnaletica23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC200.00176.90764531056500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2019-2020-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.63 d.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA START. DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA56812.002019-01-012020-12-310.00740051060B00204360465Settore ManutentivoAttivazione di un P. P. P. ai sensi dell’art 180 c.8 del D.Lgs 50/2016 , concernente l’efficientamento energetico e della messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e impianti termici degli immobili di proprietà comunale.01-PROCEDURA APERTA01187460504Toscana Energia Green spa01014090433CPM Gestioni Termiche srl01014090433CPM Gestioni Termiche srl103000.002019-01-010.00Z22254A3B900204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE ATTREZZATURE TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl190.002018-10-112018-10-310.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SGUVA RENTING23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA23388.002018-01-012018-12-310.00Z91225276500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIEIR23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI6360.002018-10-012018-12-310.00Z7E252112200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA SISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO ALFIERI AFFIDAMENTO NUOVO BOX OFFICE SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO4800.002018-10-082020-10-310.00ZD81D5DC4700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA TEATRO ALFIERI LIQUIDAZZIONE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00Z91225276500204360465SETTORE CULTURAPULIZIA ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI5000.002018-07-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE COOP NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO LIQUIDAZIONE COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI1000.002018-01-012018-12-290.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00ZEA233964200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI ED EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA3000.002018-08-012018-12-310.00Z76250909800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO SEGRETERIA SOCIALE AFFIDAMENTO COOP SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO3672.002018-10-012018-12-310.00Z8C251D52D00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC6660.002018-10-012019-06-300.00Z3824FEFC100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI PERIODO OTTOBRE 2018 GIUGNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS9199.502018-10-012019-06-300.0076336818D600204360465Settore Lavori PubbliciMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI .MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA N. FABRIZI DEL CAPOLUOGO. LOTTO N. 3 . LAVORI MESSA IN OPERA INFISSI04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01843580463MAXER 2000 srl02369410465GDS INFISSI SRL00132120460LOMCER SRL00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L01667480469CENTRO ARREDI E INFISSI P.S.C. A.R.L.02369410465GDS INFISSI SRL59330.080.00Z5E244D3DA00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' ARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE HOTEL RISTORANTE L. ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C890.002018-07-192018-09-250.00ZE424A315400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO RISTORO PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE RIST. L. ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C310.002018-07-192018-09-250.00ZC8220099B00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO30000.002018-01-012018-12-310.00ZDA24E508F00204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO ASILO NIDO AFFIDAMENTO SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl329.002018-09-132018-09-290.00ZD624EEB6000204360465SETTORE CULTURAMATERIALE PROMOZIONE INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA’- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC192.002018-09-172018-10-300.00Z91225276500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI5000.002018-07-012018-12-310.00ZEB22C5A6C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT. D.LGSVO 50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO12535770155NEOPOSTE ITALIA SRL12535770155NEOPOSTE ITALIA SRL2020.002015-08-172018-12-310.00Z9B1D5D79A00204360465SETTORE CULTURASERVIZI PULIZIA UFFICI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI5000.002017-01-022017-12-300.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA UFFICI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-290.0072350800E500204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.122018-01-012019-12-310.00Z0924D408600204360465SETTORE CULTURA: PROMOZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DEGLI ANTICHI FRUTTI DELLA GARFAGNANA" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009105074NOI TV SRL80009105074NOI TV SRL250.002018-09-062018-09-300.00Z9D24BC9AD00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileINCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO PROG ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA’, COOD. SIC. - LAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO DELL'ACCESSIBILITA' E CREAZIONE DI UN PERCORSO CULTURALE CINTA MURARIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA.– INTERVENTO C – VIA DELLE FONTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI11324.040.00Z0122521EB00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURA SOGGETTA A REVERSE CHARGE N. 226/V3/2018 PULIZIA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI LOCALI DELLA PALESTRA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002018-01-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00Z91225276500204360465SETTORE CULTURASERVIZI PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI LIQUIDAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI10000.002018-01-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25000.002018-01-012018-12-310.00Z9B1D5D79A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO5000.002017-01-012017-12-310.00ZD81D5DC4700204360465SETTORE CULTURASERVIZI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI12000.002017-01-032017-12-310.00Z0D244FACF00204360465SETTORE CULTURARELAZIONE TECNICA E PIANO MISURE EMERGENZA CONCERTO BANDA MUSICALE GUARDIA DI FINANZA - LIQUIDAZIONE ING. LUCIANO ANGELINI23-AFFIDAMENTO DIRETTONGLLCN59D06C236YIngegnere Luciano AngeliniNGLLCN59D06C236YIngegnere Luciano Angelini850.002018-07-062018-08-100.00Z03249AB2600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE - CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE2131.002018-08-202018-09-030.00ZBA249AD6900204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO06092950481FRANCESCHINI ALBA06092950481FRANCESCHINI ALBA4000.002018-08-172018-09-300.00Z0F232508B00204360465SETTORE CULTURAGESTINE UFFICIO TURISTICO COMUNALE LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002018-01-012018-12-310.0072350800E500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.002018-01-012019-12-310.00Z92248E66100204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO LIQUIDAZIONE TECNO SYSTEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO02183260468TECNO SYSTEM SRL02183260468TECNO SYSTEM SRL300.002018-07-232018-08-230.00ZB021DE2FA00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURA 7/FPA DEL 23/08/218 SERVIZIO GALAXY 16 PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2018 A FAVORE DI HISOLUTION SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L4800.002018-01-012018-12-310.00Z2321CEC2200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TELEFONIA MOBILIE LIQUDAZIONE 5^ BIM/201823-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE12000.002018-01-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE COOP SOC NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI36000.002018-01-012018-12-310.00Z5A242F73F00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE STRISCIONE IN PVC PER PROMOZIONE INIZATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC530.002018-08-012018-08-220.00Z472434D4F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE PELLICCI & MESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI9100.002018-07-272018-09-300.00ZEC2474B4F00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA’ PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DA CARLINO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02355990462DA CARLINO SRL02355990462DA CARLINO SRL950.002018-07-232018-08-310.00Z8C23BBBDF00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA E02/2018 A FAVORE AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO SCUOLA ESTIVA 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA25000.002018-07-022018-07-270.00Z8624087C300204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE PUBLIUS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02423100466PUBLIUS SRL02423100466PUBLIUS SRL300.002018-06-012018-08-310.00Z48241B2C300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA UFFICIO CARTE IDENTITA' LIQUIDAZIONE ERITEL TELECOMUNICAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01581200423ERITEL01581200423ERITEL497.002018-06-072018-08-010.00ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURASERVIZI TELEFONIA AGGIUNTIVI LIQUIDAZIONE WELCOME ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10357.002018-05-012018-12-300.00ZDC244A66500204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E STAMPA INVITI PER INIZIATIVA CULTURALE LIQUIDAZIONE RO.VI DI ROSSI AZZURRA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02406800462RO.VI DI ROSSI AZZURRA & C. SNC02406800462RO.VI DI ROSSI AZZURRA & C. SNC196.722018-07-052018-07-200.0072350800E500204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE A FAVORE DI CONSORZIO ZENIT COOP. SOC. CONS. A.R.L01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.122018-01-012019-12-310.00Z472434D4F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI9100.002018-08-012018-09-290.00Z92248E66100204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02183260468TECNO SYSTEM SRL02183260468TECNO SYSTEM SRL300.002018-08-032018-08-310.00Z7923E2F2700204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS10000.002018-06-112018-08-020.00Z5A242F73F00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE STRISCIONE IN PVC PER PROMOZIONE INIZIATIVA CULTURALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC530.002018-07-312018-08-310.00Z9B2308C0B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' LIQUIDAZIONE SHANER CIOCCO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02073680460Shaner Ciocco Srl02073680460Shaner Ciocco Srl5875.502018-02-012018-07-300.00000000000000204360465SETTORE CULTURARIMBORSO SPESE ORGANIZZAZINE INIZIATIVE MUSICALI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COMPRIAMO A CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01570150464Associazione Compriamo a Castelnuovo, Via Farini,2 Castelnuovo di Garfagnana01570150464Associazione Compriamo a Castelnuovo, Via Farini,2 Castelnuovo di Garfagnana2000.002018-06-222018-07-310.00Z9B239B64E00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZI LEGALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01708180466SARTI LISA01708180466SARTI LISA700.00700.00ZD7245944800204360465Settore Lavori PubbliciINC PROFE PER COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE E VERIFICA FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING, PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA4301.240.00ZA9240D2E300204360465SETTORE CULTURAQUOTA PARTE SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI ESTATE 2018 – LIQUIDAZIONE AMANDLA PRODUCTIONS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL10000.002018-06-182018-09-280.00Z9B2308C0B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SHANER CIOCCO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02073680460Shaner Ciocco Srl1950.002018-07-192018-07-310.00Z7324598B400204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SERVICE AUDIO VIDEO ED ATTREZZATURE PER CONCERTO GUARDIA DI FINANZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL6000.002018-07-192018-08-310.00Z5E244D3DA00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI HOTEL LUDOVICO ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C980.002018-07-102018-08-310.00Z0D244FACF00204360465SETTORE CULTURARELAZIONE TECNICA E PIANO MISURE EMERGENZA CONCERTO BANDA MUSICALE GUARDIA DI FINANZA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. LUCIANO ANGELINI23-AFFIDAMENTO DIRETTONGLLCN59D06C236YIngegnere Luciano Angelini850.002018-07-102018-08-310.00Z11242B77300204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019-AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS8698.862018-07-162018-10-310.00Z11245185200204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE MATERIALE PER INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SMAI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl900.002018-07-112018-09-280.00ZDC244A66500204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E STAMPA INVITI PER CONCERTO BANDA MUSICALE GUARDIA DI FINANZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02406800462ROSSI AZZURRA & C. SNC02406800462ROSSI AZZURRA & C. SNC240.002018-07-102018-07-310.00Z2E244D3A900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ALBERGO LA LANTERNA SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA960.002018-07-102018-08-310.00ZE823657A800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE LAVORI RESTAURO E VALORIZZAZIONE ROCCA ARIOSTESCA E CINTA MURARIA LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02458110463GENAU SRL02458110463GENAU SRL10000.002018-05-152018-12-310.00ZF32219F5800204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DI WELCOME ITALIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA10544.002018-05-012018-12-310.00ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT37416.242017-07-012020-06-300.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURANOLOGGIO FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SGUVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA23868.002015-07-042019-07-040.00755337389400204360465Settore ManutentivoSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, PERIODO DAL 01/07/18 AL 31/12/2018. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO69360.002018-07-0148247.70Z672409BD700204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA SECONDO SEMESTRE ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà9050.002018-07-012018-12-310.00ZB5242528B00204360465Settore ManutentivoCompenso commissione esaminatrice gara aperta per l'attivazione di un PPP per l'efficientamento energetico impianti P.I. e C.T. edifici comunali.23-AFFIDAMENTO DIRETTO500.000.00Z5024252C600204360465Settore ManutentivoCompenso commissione esaminatrice gara aperta per l'attivazione di un PPP per l'efficientamento energetico impianti P.I. e C.T. edifici comunali.23-AFFIDAMENTO DIRETTO500.000.00Z00241B7DE00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE INIZIATIVA CULTURALE LA BELLA ESTATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG4000.002018-07-022018-09-300.00Z4923BC83500204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO INTERINALE - PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO05391311007UMANA S.P.A.05391311007UMANA S.P.A.38500.002018-07-012019-06-3037907.10ZEE23F952F00204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI - INCARICO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA01880520461BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA409.842018-06-132018-12-310.00Z0F232508B00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE LIQUIDAZIONE I TRIM 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002018-01-012018-12-310.00Z48241B2C300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA FISSA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01581200423ERITEL01581200423ERITEL497.002018-06-252018-07-310.00Z00241B7DE00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE INIZIATIVE CULTURALI AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG5000.002018-06-252018-09-300.00ZA9240D2E300204360465SETTORE CULTURAQUOTA PARTE SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI ESTATE 2018 - SOCIETA' AMANDLA PRODUCTIONS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL02359330467AMANDLA PRODUCTIONS SRL10000.002018-07-022018-08-310.00ZE2236580000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02132020500FABIANI TOMMASO02132020500FABIANI TOMMASO2410.802018-05-312018-06-300.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL285511.502018-01-012019-12-3115861.73Z7923E2F2700204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS10000.002018-06-202018-08-310.00Z58240D78700204360465SETTORE CULTURAASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02372770467Tintori Office Servizi Srls02372770467Tintori Office Servizi Srls5000.002018-06-192018-12-300.00ZE023FAED300204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA23-AFFIDAMENTO DIRETTO242.312018-06-152018-07-090.0072350800E500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC428865.122018-01-012019-12-310.00Z4223FF6F400204360465Settore ManutentivoLAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER COLLEGAMENTI ELETTRICI NUOVO TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA G. PASCOLI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL900.000.00ZBC23F46FF00204360465Settore ManutentivoManutenzione segnaletica orizzontale e verticale strade comunali 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE6000.000.00Z7523FF5FE00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIFORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO08894201006SECURTEX SRL08894201006SECURTEX SRL362.56362.567489067D9500204360465Settore ManutentivoLavori di valorizzazione ambientale del territorio comunale anno 201808-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO49470.580.00ZD123F5C5800204360465SETTORE CULTURACOSTITUZIONE IN GIUDIZIO A DEIFESA DEL RICORSO PRESENTATO DA ONE SCARL23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNIMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNI3500.002018-06-182018-12-310.00Z14233336600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE SPAZIO ARREDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO AREDO SRL00360710511SPAZIO AREDO SRL8295.002018-05-142018-06-120.00Z8C23BBBDF00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO SCUOLA ESTIVA 2018 - AFFIDAMENTO. AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA24438.002018-07-022018-07-270.00046166959300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002016-01-302018-07-310.00Z5123D672400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA AFFIDAMENTO A LA LIBRERIA DI CRUDELI23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELICRDCLD74D05A657MLA LIBRERIA DI CRUDELI1000.002018-06-012018-06-300.00Z4123DDF5900204360465Settore ManutentivoLavoro straordinario di completamento chiavica stradale23-AFFIDAMENTO DIRETTO01444910465INTERSONDA SRL01444910465INTERSONDA SRL985.000.007469326ACC00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO TRAMITE PIATTAFORMA START23-AFFIDAMENTO DIRETTO01888620463Toscana arkivi Srl01888620463Toscana arkivi Srl21667.002018-05-122021-05-110.00Z2D232FA6800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDROBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDRO2000.002018-04-032018-05-140.00Z9D2393C4900204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI MURO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02177330467Edilcasa soc. coop. arl02177330467Edilcasa soc. coop. arl2250.000.00ZEC2393C0200204360465SETTORE MANUTENTIVOSTRAORDINARIA MANUTENZIONE TRATTO DI MURO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02177330467Edilcasa soc. coop. arl02177330467Edilcasa soc. coop. arl1700.001700.00ZE823657A800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO COMUNICAZIONE PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZIONE ROCCA ARIOSTESCA E CINTA MURARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02458110463GENAU SRL02458110463GENAU SRL8000.002018-05-182018-12-310.00Z14233336600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMA INFANZIA - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO AREDO SRL00360710511SPAZIO AREDO SRL8295.002018-05-222018-06-300.00Z501B69F3200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA380.002016-11-232017-01-230.00Z852399BC900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NAVETTA PER STUDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP700.002018-05-182018-06-300.00ZE2236580000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02132020500FABIANI TOMMASO02132020500FABIANI TOMMASO2009.002018-05-212018-09-150.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 201801-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL285498.002018-01-082019-12-310.00Z2321746EC00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA TEATRO ALFIERI MESE DI APRILE 2018 A FAVORE DMS SERVICE SRLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS6099.002018-01-012018-06-300.00Z69236A53300204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO RESTAURO ROCCA ARIOSTESCA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009105074NOI TV SRL80009105074NOI TV SRL550.002018-05-072018-05-310.00Z8B23761CA00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE ALBERGO LA LANTERNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA110.002018-05-112018-05-310.00ZB023761F500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE ALBERGO RISTORANTE DA CARLINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02355990462DA CARLINO SRL02355990462DA CARLINO SRL300.002018-05-112018-09-300.00Z29234602E00204360465Lavori PubbliciINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA’ AI CERRI ALLA FORTEZZA MONT’ALFONSO23-AFFIDAMENTO DIRETTONNCMNC45H50I142WARC. NICLA INNOCENTIMCCTLI36T17C236WING. ITALO MOCCIMCCTLI36T17C236WING. ITALO MOCCI10023.525011.76Z5D230832D00204360465Settore Lavori PubbliciREVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA DEL ‘500 A SEGUITO DEI LAVORI DI “RESTAURO DELLA ROCCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA DEL ‘500”23-AFFIDAMENTO DIRETTOprrpla62c01e625zPAOLO PARRINIprrpla62c01e625zPAOLO PARRINI5100.002550.00Z7D234848C00204360465Settore Lavori PubbliciINCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IPPOVIA DALLA LOCALITA’ AI CERRI ALLA FORTEZZA MONT’ALFONSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01876040468STUDIO DI GEOLOGIA GEODES DI L. MONIPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONIbgnrcr86d07c236jgeologo biagioni riccardoPRNMRN65A24A657MGEOL. AMERINO PIERONI2115.480.00Z2D232FA6800204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDROBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDRO2000.002018-04-232018-09-300.00000000000000204360465Settore ManutentivoCANONI DI ATTRAVERSAMENTO E PARALLELISMO FERROVIARIO TUBAZIONI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA - TRATTO LUCCA E AULLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO00000000000Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.00000000000Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.6753.580.00Z0F232508B00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002018-01-012018-12-310.00000000000000204360465Settore ManutentivoFORNITURE DI ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE01966240465GAIA spa01966240465GAIA spa40000.0040000.00ZA922F718500204360465Settore ManutentivoINCARICO DI LEGALE DIFENSORE RELATIVO ALLA CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LUCCA, PRESENTATO DA TESSIERI ARMANDO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO8500.002018-03-281000.00Z7222E221500204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI PERIODO 1/4-30/6/201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI15058.002018-04-012018-06-300.00ZB80114C5E00204360465Settore ManutenztivoMANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROMISCUI CON ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO05999811002ENEL SOLE05999811002ENEL SOLE703.840.00Z9D22104C800204360465Settore ManutenztivoVERSAMENTO CONTRIBUTO VERIFICA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00000000000SIERT - ARTEL ENERGIA S.r.l.00000000000SIERT - ARTEL ENERGIA S.r.l.820.00820.00ZED22485E700204360465Settore DemograficoFornitura cartelline atti di Stato Civile e cartellini per meccanografico Carte di Identità22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02283370464Ditta Already toscana02283370464Ditta Already toscana406.262018-02-132018-03-2840.26Z6C220AE0A00204360465Settore DemograficoAffidamento servizio di disinfezione seggi elettorali. elezioni Politiche del 4 marzo 2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03986581001Ditta Rentokil03986581001Ditta Rentokil750.302018-02-052018-03-28600.24Z24167943000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI PARER POLO ARCHIVISTICA EMILIA ROMAGNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02792731206polo archivistico emilia romagna02792731206polo archivistico emilia romagna3900.002016-01-010.00Z2521FE48900204360465Settore Lavori PubbliciPOTENZIAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE . ACQUISTO NUOVE APPARECCHIATURE TELEFONICHE CON BASE ANALOGICA PER SERVIZIO TELEFONIA V.O.I.P. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl531.91531.91Z7422CBACA00204360465Settore Lavori PubbliciFORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER RILIEVO STRADARIO E CIVICI CARTOGRAFIA GEOREFERENZIATA PER PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl3965.003965.00Z0122C778400204360465Settore Lavori PubbliciSERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT CARTOGRAFIA E GESTIONE DATI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl1000.001000.00Z5C22B6FC900204360465SETTORE FINANZIARIOFORNITURA SOFTWARE TRIBUTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA2671.002018-03-122018-03-122671.00Z38214C09200204360465Settore manutentivoLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA IN VIA DELL'OSPEDALE - 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTO1800.001800.00Z242204F2300204360465Settore ManutenticoPREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola1840.001840.00347217517400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC225816.002017-01-022017-12-310.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL418750.002018-01-012020-12-310.00ZF6225524E00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO06092950481FRANCESCHINI ALBA06092950481FRANCESCHINI ALBA2000.002018-02-262018-03-310.00Z25224463100204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.6000.002018-03-012020-12-312700.74ZAF224A73200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NAVETTA PER STUDENTI PARTECIPANTI MOSTRE FORTEZZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL450.002018-02-152018-03-020.00Z0122521EB00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA, PALESTRA ANNO 2018 – COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4050.002018-01-012018-12-310.00: Z912252700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE E TEATRO ALFIERI ANNO 2018 COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI5000.002018-01-012018-12-310.00ZA3225322100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 – COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI25150.002018-01-012018-12-310.00ZDF224B32700204360465Settore ManutentivoACQUISTO PANNELLI IN LEGNO DA ADIBIRE ALLA CREAZIONE DI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL414.000.00Z19220059400204360465FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI E CHIOCCA SNC01867960468NEW BAR SRL02033340460S.AR.M 00445620461IL BARETTO DI DINI SNC02101090468TRATTORIA MARCHETTI01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C02454670460LA PECORA NERA RISTO-CAFE' SNC02156010460VANNI E CHIOCCA SNC01867960468NEW BAR SRL02033340460S.AR.M 00445620461IL BARETTO DI DINI SNC02101090468TRATTORIA MARCHETTI01647620465HOTEL RISTORANTE LUDOVICO ARIOSTO S.N.C02454670460LA PECORA NERA RISTO-CAFE' SNC10000.002018-02-072018-12-319547.05Z3421869CD00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA LIQUIDAZIONE DITTA MAGNANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS800.002017-12-072018-01-310.00Z9D20652EA00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA IV TRIMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002017-01-012017-12-310.00Z1E22015A200204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 01/03/2018-31/12/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01062951007ICA SRL01062951007ICA SRL39500.002018-03-012019-12-3118500.00Z611ACF33100204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA DITTA PEDRESCHI GIULIANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL100.002016-08-012016-12-310.00ZC8220099B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO 2017/2018 – AFFIDAMENTO COOP SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOP SOCIALE ARIOSTO01915670465COOP SOCIALE ARIOSTO25000.000.00046166959300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCUOLE COMNALI LIQUIDAZIONE DEL MONTE RISTORAZIONE01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-022018-07-310.00046166959300204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE COMUNALI A FAVORE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-022018-07-310.00ZD8210541D00204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE AL CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO90003380467CENTRO PER LA DOCUMENTAZONE STORICA90003380467CENTRO PER LA DOCUMENTAZONE STORICA2500.002017-07-012017-12-310.00ZCD220A4E300204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.7992.000.00000000000000204360465Settore ManutentivoServizio di raccolta e smaltimento RSU. Affidamento.24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE02381940465G.E.A.s rl02381940465G.E.A.s rl1452419.092018-01-012018-12-310.00ZC01DE4DA000204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA SR 445- VIA ROMA DEL CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.16713.2415117.87ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE – LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT15276.002017-05-012019-12-310.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA9001.002018-01-012018-12-310.00ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE – IMPEGNO SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT10153.002018-01-012018-12-310.00046166959300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZINE DEL MONTE RISTORAZIONE01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-312018-07-310.00046166959300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-312018-07-310.00Z3721E923900204360465SETTORE FINANZIARIOADESIONE IRIS PAGAMENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO05345750581TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi s.p.a.05345750581TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi s.p.a.480.002018-01-292018-12-310.00ZB021DE2FA00204360465SETTORE CULTURASERVIZI AGGIUNTIVI TELEFONIA GALAXY 1623-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L4000.002018-01-012018-12-310.00Z10185E41C00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE A FAVORE DI WELCOME ITALIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA5000.002017-01-012017-12-310.00Z721D6B9D300204360465SETTORE CULTURAINCARICO AVV. MONTANA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR PER RICORSO SOC. C.LU.B. – LIQUIDAZIONE SALDO23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNIMNTGNN64T21G702RMONTANA GIOVANNI3172.002017-04-252017-11-300.00Z581CF74C000204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE10000.002017-01-012017-12-310.00Z9121CEC5E00204360465SETTORE CULTURASERVIZI TELEFONIA FISSA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA24350.002018-01-012018-12-300.00Z2321CEC2200204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA10000.002018-01-012018-12-310.00ZDD21CFEE400204360465SETTORE CULTURAFORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL804.462018-01-232018-02-280.00Z5F085B25100204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO MAGAZZINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL38376.000.00Z2F21AF86300204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.7800.006281.26ZBB21AF4F100204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MASTERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENMTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl5500.002018-01-014951.03461669593A00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-052018-07-310.00461669593A00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002015-01-052018-07-310.00ZB81D2070700204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SEDIE ED ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS3095.002017-02-132017-07-310.00Z001D287E100204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ACCESSORI BAGNI TEATRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01378050460MULTICOM SRL01378050460MULTICOM SRL500.002017-02-012017-06-300.00Z481D2025500204360465SETTORE CULTURACOORDINAMENTO INIZIATIVE CULTURALI E REALIZZAZIONE CORSI DI TEATRO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDROBRTLSN73M14E715UBERTOLUCCI ALESSANDRO4000.002017-02-132017-06-300.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURACUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI PRIME SEMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS6000.002017-01-012017-06-300.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL01472350592AUTOLINEE ONORATI SRL418749.002017-01-092019-12-310.00Z7A1CD114700204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA PRIMO SEMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà9050.002017-01-012017-06-300.00Z181CA488900204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LAVASTOVIGLIE LIQUIDAZIONE SUFFREDINI SNC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.2210.002016-12-012017-01-310.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI AFFIDAMENTO SGUVA RENTING SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA9844.052017-01-012017-12-310.00347217517400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO I BIMESTRE 201701-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC37277.002017-01-012017-02-280.00347217517400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MARZO-GIUGNO 201701-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC74555.002017-03-012017-06-300.00ZD012B431D00204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA TEATRO ALFIERI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 A FAVORE DMS SERVICE SRLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS2000.002017-11-012017-12-310.00Z3F1EFDE9500204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DMS SERVICE SRLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS3900.002017-05-012017-12-310.00Z161F8DA7F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DMS SERVICE SRLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS450.002017-08-012017-08-310.00ZE421BD4C100204360465Settore ManutentivoSERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl976.000.00Z5821AEBE800204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI AMTERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL8366.098072.28Z5B21AECB700204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL6450.006303.18Z4F21AFAAA00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DIS PESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432620464S.C.T. SRL01432620464S.C.T. SRL2000.001976.65622385037F00204360465Settore ManutentivoFornitura di energia elettrica immonbili comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa315600.00297588.005952652BD100204360465Settore ManutentivoFornitura di gas per le utenze immobili Comunali - Anno 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa107650.00103529.00Z3B20D69D200204360465SETTORE AMMINISTRATIVORINNOVO GARANZIA SERVER S/N CZ234209KC -AQFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl510.002017-01-012017-12-3151000.00Z3E21B6B3900204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SALA CINEMA EDEN PER PROIEZIONE FILMATO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS01505480465TONI ANDREA BALDASSARE & C. SAS240.002018-01-272018-01-310.00ZC6217E0AB00204360465SETTORE FINANZIARIOACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE TRIBUTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli300.002017-12-272017-12-31286.887341095F3900204360465Settore ManutentivoSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, PERIODO DAL 01/01/18 AL 30/06/2018. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO68200.002018-01-0177006.60Z581E5232F00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE CELEBRAZIONI PRIMO MAGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT1000.002017-05-012017-05-310.00Z1B1E5EB6D00204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02423100466PUBLIUS SRL02423100466PUBLIUS SRL480.002017-05-012017-08-310.00ZB81D2070700204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS850.002016-05-022017-09-300.00Z8D1E621AF00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl500.002017-05-012017-08-310.00ZC11E622F400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL500.002017-05-012017-08-310.00ZA31E6908600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL DOPING23-AFFIDAMENTO DIRETTO01146960461RIDOLFI GIUSEPPE01146960461RIDOLFI GIUSEPPE200.002017-05-022017-06-300.00ZB2200AE7600204360465SETTORE URBANISTICASERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT ALICE DATI TERRITORIALI ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl1317.601317.60ZF9160B0DE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSITENZA ALUNNI SU SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO15000.002017-01-092017-12-310.00Z1B1E00B6300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI PERIODO 3 APRILE 30 GIUGNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà14183.002017-04-032017-06-300.00ZD11DF221100204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVA PASQUETTA TRA LE NUVOLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05477410483TOSCANA COMUNICA05477410483TOSCANA COMUNICA450.002017-03-312017-05-110.00Z7C1E0916200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL277.872017-04-032017-05-310.00Z9C1DF538300204360465SETTORE CULTURACANONE ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO DITTA ERITEL TELECOMUNICAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01581200423ERITEL01581200423ERITEL1000.002017-01-012017-12-310.00Z7721ACF0100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' 100 MEGA SEDE PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO07543230960CLOUD ITALIA07543230960CLOUD ITALIA495.000.00Z3021AC3B600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.919.002018-01-152018-06-300.00ZAD218A6D900204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO E PICCOLE RIPARAZIONI DI ATTREZZI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705700464B.G. DI TOLAINI RENATO E C. SAS01705700464B.G. DI TOLAINI RENATO E C. SAS523.780.00FORNITURA 00204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI PROIETTORE LED - AFFIDAMENTO E DI MPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00137620464BIGGERI ITALO DEI F.LLI BIGGERI00137620464BIGGERI ITALO DEI F.LLI BIGGERI488.000.00Z7721688CD00204360465SETTORE MANUTENTIVOSISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELLA PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola5285.000.00Z1F20A9F5B00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPARGIEMNTO SALE ANTIGELO NELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017/201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO19520.000.00Z2A1FE0B8500204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE DA ESTERNO DA POSIZIONARSI NELLA PIAZZA PRINCIPALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00514530468Franci Marisa00514530468Franci Marisa162.3016230.00Z2B1FC042400204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC950.000.00ZCB1F45D2600204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA315.870.007122058C2D00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017. APPROVAZIONE PERIZIA ESECUTIVA E AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola49800.002017-07-1735386.32ZAA1FOED9900204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LOGGIATO PORTA NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOMRTLDR65C20F283HDitta Martinelli LeandroMRTLDR65C20F283HDitta Martinelli Leandro500.000.00ZB81DFCCCB00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNOIMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA500.920.00Z881F3E61A00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE STRISCIONE IN PVC PER PROMOZIONE INIZIATIVA LA BELLA ESTATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC465.002017-06-232017-08-250.00Z361F2539400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA PERIODO 1 LUGLIO 30 SETTEMBRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà4525.002017-07-012017-09-300.00Z811F2533400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà15066.002017-07-012017-09-300.00Z531F0957000204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO SCUOLA ESTIVA 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA22842.002017-07-032017-07-280.00Z3F1EFDE9500204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO ED ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS10004.002017-06-102017-12-310.00Z921D5D14100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA LOCALI PALESTRA LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI1350.002017-01-012017-12-310.00ZC31EC783500204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURA CUCINA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.990.002017-05-262017-09-300.00ZD31EAEE7300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI ESTATE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT10000.002017-06-012017-09-300.00ZA11EBB6B700204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.200.002017-05-262017-07-100.00ZB51EBA78400204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE PRESENTAZIONE PIANO SVILUPPO URBANO22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)80009105074NOI TV SRL80009105074NOI TV SRL300.002017-03-312017-09-300.00Z8F1DFBDD200204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONE TURISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS11500.002017-04-212017-05-310.00Z01218419500204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIPIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOSCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICASCHMLN76R06E715LS.E. RADIOELETTRONICA304.800.00Z1621696DB00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIMESSA IN SICUREZZA PISCINA COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L24770.8924647.04ZCO1F84B1600204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -23-AFFIDAMENTO DIRETTOMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINEMKDYSN78T13Z330LMONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE13000.000.006757437D6800204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL73500.002017-01-3135390.986757437D6800204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Soc. Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Soc. Terra Uomini Ambiente srl società agricola38109.022017-03-062017-06-3038103.52Z611E08A1B00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO CONTROLLO PORTE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca14100.007686.00Z9E1EB88CE00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO- PIATTAFORMA DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01671750477SUPER ASSISTENZA01671750477SUPER ASSISTENZA1083.250.00ZB80114C5E00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE IMPIANTI PROMISCUI - ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05999811002ENEL SOLE05999811002ENEL SOLE705.00703.84Z8F1E3868600204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE E RIPRAZIONE MEZZI D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447780467MULTISERVICE SRL02447780467MULTISERVICE SRL525.70318.13ZB81DFCCCB00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO ESTERNOIMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA500.920.00622385037F00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 201726-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa320600.00210998.65ZBC2101E7C00204360465SETTORE MANUTENTIVOINTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROCEDURA ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE23-AFFIDAMENTO DIRETTOCPPDNT66T47D612PDonata CappelliCPPDNT66T47D612PDonata Cappelli8833.768424.00000000000000204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. GEA SRL PER L'ANNO 201724-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE02381940465G.E.A.s rl02381940465G.E.A.s rl1736588.042017-01-012017-12-311447156.70ZB80114C5E00204360465SETTORE MANUTENTIVO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROMISCUI - DITTA ENEL SOLE SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO05999811002ENEL SOLE05999811002ENEL SOLE1000.00175.96Z94173521900204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI SALE SALGEMMA DI TIPO INDUSTRIALE PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDROGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDRO3107.71709.31ZF12101E1000204360465SETTORE MANUTENTIVOINTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROCEDURA ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE23-AFFIDAMENTO DIRETTOprrpla62c01e625zPAOLO PARRINIprrpla62c01e625zPAOLO PARRINI8833.768833.00Z782101EC900204360465SETTORE MANUTENTIVOINTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROCEDURA ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE23-AFFIDAMENTO DIRETTOCHTRCR55E13G999BING.CHITI RICCARDOCHTRCR55E13G999BING.CHITI RICCARDO8944.008944.00Z9E1D9CE3700204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI DUPLICATO CHIAVE DACIA DOKKER TARGA EZ490SA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00542160460F.LLI BIAGIONI 00542160460F.LLI BIAGIONI 363.230.00ZDD1D91A1F00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLO ESTERNO DEI BAGNI IN LOC. ORTOFRUTTICOLO DEL CAPOLUOGO23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTO950.00950.00Z7E1CC96D100204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO ASILO NIDO LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC716.752017-01-022017-08-310.00Z1B1E00B6300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE LIQUIDAZIONE APRILE MAGGIO E GIUGNO SO & CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà11712.792017-04-012017-06-300.00Z5F085B25100204360465SETTORE MANUTENTIVOACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO MAGAZZINO - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL02006820464IMMOBILIARE F.P. SRL38064.0031720.00Z7A1CD114700204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà9050.002017-01-022017-06-300.00Z421F5915900204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAIZONE RASSEGNA TEATRALE D'ARTE E LETTERATURA AFFIDAMENTO OTTOVOLANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS2045.002017-06-232017-08-310.00Z161F8DA7F00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER CONCERTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS450.002017-08-012017-08-310.00Z701F85AC800204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO E TENSOSTRUTTURA PER MANIFSTAZIONI CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI11000.002018-06-092017-10-310.00ZD31EAEE7300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT10000.002017-06-302018-08-240.00Z0F1E5842F00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE AIUOLE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00452870462MASOTTI ORIANO00452870462MASOTTI ORIANO1500.001200.00Z3F1E5855B00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO00918590464CENTRO GOMME QUIRICI GIORGIO800.000.00Z2C1D5120600204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl650.000.00ZD4147D28400204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTOMROPLG61P24C236WOFFICINA MECCANICA MORI PIERLUIGIMROPLG61P24C236WOFFICINA MECCANICA MORI PIERLUIGI430.0037.20Z8A17D779B00204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00539530048Idrocentro spa00539530048Idrocentro spa500.000.00Z2218DAA6900204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA MATERIALE DI CAVA E MATERIALE BITUMINOSO. LIQUIDAZIONE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00864420468CO.IM.E. SRL00864420468CO.IM.E. SRL1500.00191.28Z4109B55B900204360465SETTORE MANUTENTIVOINCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.3952.802305.80Z471CDD26900204360465settore manutentivoFORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - UFFICIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA E PIEVE FOSCIANA - AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01432620464S.C.T. SRL01432620464S.C.T. SRL2000.001499.83ZE21CDD20700204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL8688.026220.98Z271C1950800204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 162/99 DIRETTIVA 95/16 ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO768.600.00Z321CEOC7B00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA ANNO 2017 - UFFICIO ASSOCIATO COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA PIEVE FOSCIANA - AFFIDAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL2500.001074.54ZD618DA01900204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. LIQUIDAZIONE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTO1000.00996.00Z321CE0C7B00204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FALEGNAMERIA - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL2500.000.00Z321CDF20200204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.4320.002160.50ZDE1C7B90600204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NELLE STRADE COMUNALI. INVERNO 2015- 2016. IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL PERIODO DELL' ANNO 2017.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO18013.2618013.25Z311CE470A00204360465settore manutentivoSERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.8420.008420.00Z671CDF19600204360465settore manutentivoFORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.4800.004763.34ZBB1742D7300204360465settore manutentivoSERVIZIO DI STASAMENTO SCARICHI DI PROPRIETA COMUNALE E CHIAVICHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.01788630463ECO-VALSERCHIO DI RENUCCI E C.3193.601362.00ZA21CFC77200204360465settore manutentivoD.P.R. 412/1993 - ESERCIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE ANNO 2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA6222.000.006673403F1D00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA25047.000.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS3000.002017-10-012017-12-310.00656297524D00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO ALFIERI, 2° STRALCIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZI ESTERNI AL SERVIZIO DEL TEATRO STORICO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' DEL 1° SAL. LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L126449.78112209.82662591346100204360465SETTORE MANUTENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DELLA SR 445- VIA ROMA DEL CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO. 2 SAL. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.110340.1298187.145952652BD100204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI GAS METANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa109150.00103064.45ZBB1D2070700204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS850.002017-04-032017-12-310.00Z2321746EC00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI PRIMO SEMESTRE 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS6099.002018-01-012018-06-300.00Z401920D4A00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO CONTROLLO PORTE DI SICUREZZA E TAGLIAFUOCO POSTI NEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.M. 10.03.1998. LIQUIDAZIONE 2016. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca3826.063826.04Z1519192E800204360465SETTORE MANUTENTIVO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E FORNITURA PEZZI SPECIALI DI FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447780467MULTISERVICE SRL02447780467MULTISERVICE SRL1000.00534.67Z7213C6CB300204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00539530048Idrocentro spa00539530048Idrocentro spa1695.19163.81Z7213C6CB300204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00539530048Idrocentro spa00539530048Idrocentro spa900.00263.98Z2617DCD6800204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016. LIQUIDAZIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA5385.004379.80ZEE18ECCB500204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2016/2017. LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01990620971LA SAETTA SRL01990620971LA SAETTA SRL2892.162153.50Z4109B55B900204360465SETTORE MANUTENTIVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 TRIENNIO 2016/2018. LIQUIDAZIONE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.3952.801976.40ZD4147D28400204360465SETTORE MANUTENTIVOINTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMROPLG61P24C236WOFFICINA MECCANICA MORI PIERLUIGIMROPLG61P24C236WOFFICINA MECCANICA MORI PIERLUIGI100.0028.70Z4721234AE00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPL. E RISTR. DI FABBRICATO DESTINATO AD USO SPORTIVO E RICREATIVO A SERVIZIO DI AREA A VERDE PUBBLICO, LOC. PIANO PIEVE23-AFFIDAMENTO DIRETTOBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO01876040468STUDIO DI GEOLOGIA GEODES DI L. MONIBGNLSS72A11A657VDOTT. ALESSIO BIAGIONI GEOLOGO700.000.00Z261FAC90B00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPL. E RISTR. DI FABBRICATO DESTINATO AD USO SPORTIVO E RICREATIVO A SERVIZIO DI AREA A VERDE PUBBLICO, LOC. PIANO PIEVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02087520462STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GHERARDI E LENZIFNNPFC72E29C236WArchitetto Pacifico FananiFNNPFC72E29C236WArchitetto Pacifico Fanani4850.000.00718860508300204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE DI COLLE. 1 LOTTO04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00192480457C.O.A.F. SOC COOP.VA02055900464COPPI & COPPI SRL01370870469VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.02243340466RN COSTRUZIONI DI ROSSI NEVIO & C. SNC01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L02055900464COPPI & COPPI SRL58779.7558014.556989965D9500204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIRESTAURO DELLA ROCCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA DEL ‘500 - Incarico per Progettazione, D.L., Coordinamento della Sicurezza, Progettazione allestimenti interni e Prevenzione Incendi.01-PROCEDURA APERTAGLLNCL66S10F023FARCH. NICOLA GALLO00345720361POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP021304404602P_ARCHITETTURADZZMRC34P30D612PIng. Arch. Marco Dezzi BardeschiMNTCLD51R05C621EArch. CLAUDIO MONTAGNIRSSFNN52R12H708SARCH. FERNANDO RUSSO01264550466ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATIDZZMRC34P30D612PIng. Arch. Marco Dezzi Bardeschi190610.4828591.57ZC61DC43AC00204360465Settore Lavori PubbliciSERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATVAMENTE AI LAVORI DI “RESTAURO DELLA ROCCA ARIOSTESCA PER LA CREAZIONE DI UN POLO MUSEALE SU LUDOVICO ARIOSTO E LA GARFAGNANA NEL 500. INTERVENTO N. 30 DENOMINATO DUCATO ESTENSE”23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTGNN59B17I737ZGEOMETRA GIOVANNI BERTAGNI01430930469STUDIO S.T.A.I.TNOSFN76C16C236Vgeom. Stefano ToniVLDSRA92B65C236RGEOMETRA SARA VALDRIGHIVLDSRA92B65C236RGEOMETRA SARA VALDRIGHI39000.0011538.46Z8A17D779B00204360465settore manutentivoFORNITURA DI MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00539530048Idrocentro spa00539530048Idrocentro spa500.000.00693673787400204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI PERIODO DAL 01/01/17 AL 31/06/2017. AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA126574.002017-12-31102365.5168385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ESECUZIONE SENTENZA Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5928/2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA 01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE OORATI SRL01472350592AUTOLINEE OORATI SRL261718.662018-01-082019-06-290.00Z6D217088200204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. PACHHI PRIMO SEMESTRE 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI9050.002018-01-012018-06-300.00Z3421869CD00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI & C. SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS800.002017-12-292018-01-120.00Z7A1CD114700204360465SETTORE CULTURAINTEGRAZIONE ORARI BIBLITECA PER PROGETTO NATI PER LEGGERE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà1500.002017-12-012018-03-310.00347217517400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE CONS. ZENIT01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC212570.000.00ZA31E6908600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PARTECIPAZIONE CONVEGNO DOPING NELLO SPORT LIQUIDAZIONE DITTA RIDOLFI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01146960461RIDOLFI GIUSEPPE01146960461RIDOLFI GIUSEPPE200.002017-03-012017-06-300.00ZC11E622F400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL500.002017-08-012017-11-300.00Z10185E41C00204360465SETTORE CULTURASERVIZI TELEFONIA AGGIUNTIVI LIQUIDAZIONE WELCOME ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA5000.002017-01-012017-12-310.00ZB71F999F100204360465SETTORE CULTURARIMBORSO SPESE ORGANIZZAZAIONE E GESTIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA90004760469ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI SEZIONE GARFAGNANA700.002017-07-012017-08-310.00Z001CF4A6700204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONICHE V BIMESTRE 2017 LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA30000.002017-01-012017-12-310.00347217517400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE CONS. ZENIT01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC212570.002017-01-012017-12-310.00Z951D1B02300204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AMATORIALEI LIQUIDAZIONE F.I.T.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01660430461F.I.T.A FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE01660430461F.I.T.A FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE1750.002017-01-012017-08-310.00Z421F5915900204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA TEATRALE D'ARTE E LETTERATURA LIQUIDAAIONE OTTOVOLANTE INTERNATIONAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS2045.002018-06-272017-09-300.00Z1B1E5EB6D00204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE PUBLIUS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02423100466PUBLIUS SRL02423100466PUBLIUS SRL480.002017-03-012017-06-300.00461669593000204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE COMUNALI A FAVORE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl645000.002017-01-012017-12-310.00Z921D5D14100204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE N. 109 E 138/2017 PULIZIA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI LOCALI DELLA PALESTRA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI900.002017-01-012017-12-310.00ZBC1D5DF8400204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE PULIZIA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI LOCALI ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI3366.002017-01-012017-12-310.00ZA918884C500204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI5000.002017-01-012017-12-310.00Z57212EA7500204360465SETTORE FINANZIARIOCANONE SOFTWARE E HARDWARE ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO02094370463PC SYSTEM S.R.L.02094370463PC SYSTEM S.R.L.1496.512018-01-012018-12-311493.54Z701F85AC800204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PALCO E TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02099910461PELLICCI & MESCHI02099910461PELLICCI & MESCHI11000.002017-06-302017-09-300.00ZD31EAEE7300204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT01423580461CERAGIOLI BATTISTA MANAGEMENT10000.002017-07-072017-08-310.00Z5D1FBDAB600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL553.812017-08-312017-12-310.00ZA91F3E04A00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE INIZIATIVA CULTURALE LA BELLA ESTATE LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG3500.002017-06-302017-12-290.00Z701CD114700204360465SETTORE CULTURAINTEGRAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE SO & CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI1500.002017-04-032017-12-290.00Z811F2533400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE LIQUIDAZIONE SO & CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI3573.002017-07-032017-09-300.00ZF9160B0DE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SU SCUOLABUS LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO20000.002017-01-012017-12-220.00ZD11DF221100204360465SETTORE CULTURAMANIFESTAZIONE PASQUETTA TRA LE NUVOLE PROMOZIONE INIZIATIVA LIQUIDAZIONE TOSCANA COMUNICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05477410483TOSCANA COMUNICA05477410483TOSCANA COMUNICA450.002017-03-012017-04-300.00Z1A2054A2D00204360465SETTORE FINANZIARIORISCOSSIONE COATTIVA ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01062951007ICA SRL01062951007ICA SRL16393.442017-01-012017-12-3116043.87ZBF21527A100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI PERIODO 1/1-31/3/2018 COOP SOC. SO & CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI15058.002018-01-012018-03-310.00461669593A00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 – AFFIDAMENTO DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl197800.002017-10-022018-07-310.00ZAB21694DB00204360465Settore Lavori Pubblici, protezione CivileFORNITURA DI KIT DI RICAMBIO ED ESTENSIONE GARANZIA NUOVO PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl1400.000.00z7721688cd00204360465Settore ManutentivoLavori di manutenzione area a verde scuola materna del Capoluogo23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola5485.000.00ZEC203038300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA 100MEGA23-AFFIDAMENTO DIRETTO07543230960CLOUD ITALIA07543230960CLOUD ITALIA371.002017-11-012017-12-310.00Z792016C0400204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO PIANOFORTE PER INIZIATIVA CULTURALE CASA MUSICALE PIETRASANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA01678720465CASA MUSICALE PIETRASANTA600.002017-10-022017-11-300.00Z1F1F5A94D00204360465SETTORE CULTURAPROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI LIQUIDAZIONE FRANCESCHINI ALBA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06092950481FRANCESCHINI ALBA06092950481FRANCESCHINI ALBA4000.002017-06-302017-12-310.00Z7C1E0916200204360465SETTORE CULTURAACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL277.812017-09-012017-12-310.00347217517400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE CONSORZIO ZENIT01-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC53766.002017-01-022018-12-310.00Z9C1DF538300204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO DITTA ERITEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01581200423ERITEL01581200423ERITEL1000.002017-01-022017-12-310.00ZC31D7841000204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05956050964EUROCONSULT05956050964EUROCONSULT4362.852017-12-202017-12-310.00Z5D1FBDA8600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE PUNTO UFFICIO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL553.802017-09-012017-12-290.00Z8D1E621AF00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl45.082017-09-202017-12-290.00Z2A174A43900204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CONNETTIVITA' 7 MEGA LIQUIDAZIONE CLOUD ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO07543230960CLOUD ITALIA07543230960CLOUD ITALIA16.362017-01-202017-12-300.00Z881F3E61A00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA STRISCIONE IN PVC LIQUIDAZIONE STUDIO 8323-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC567.302017-09-202017-12-300.00ZC31EC783500204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO LIQUIDAZIONE SUFFREDINI SNC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.990.002017-09-202017-12-290.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A FAVORE SGUVA RENTING23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA523.762017-01-202017-12-290.00ZD81D5DC4700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO E TEATRO ALFIERI COOP SOC. NUOVI ORIZZONTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4000.002017-12-012017-12-300.00Z9D20652EA00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICO TURISTICO COMUNALE III TRIMESTRE 2017 LIQUIDAZAIONE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG4500.002017-07-012017-09-300.00Z361F2539400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI4525.002017-07-012017-09-300.00ZF51F8547800204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO A PROFESSIONISTA ESPERTO TECNICO-CONTABILE ALTAMENTE QUALIFICATO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCI CONSOLIDATI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA14000.002017-08-182018-12-317280.00ZCE1F660B400204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO IMPUGNAZIONE CORTE D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1302/201723-AFFIDAMENTO DIRETTO02129410482STUDIO LESSONA02129410482STUDIO LESSONA11990.162017-07-182017-12-317313.00Z3C1F5A54D00204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE COOPERATIVA VERSILIA II GRADO23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA2000.002017-07-172017-12-310.00000000000000204360465SETTORE FINANZIARIOVISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02198590503AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST02198590503AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST50.5550.55Z721183A4A00204360465SETTORE FINANZIARIOVISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.2000.00632.38Z0B0526FA200204360465SETTORE FINANZIARIOINCARICO LEGALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02129410482STUDIO LESSONA02129410482STUDIO LESSONA4098.363588.00ZBD1D30A3D00204360465SETTORE FINANZIARIOAFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE DAVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CIG ZBD1D30A3D23-AFFIDAMENTO DIRETTOBRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREABRTNDR71M10C236BDOTT. BERTONCINI ANDREA1000.002017-02-022017-12-310.00ZDC2105FFA00204360465SETTORE CULTURACOORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTO CASTELNUOVO CITTA' DELLA CULTURA – LIQUIDAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO3000.002017-12-012017-12-310.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO01-PROCEDURA APERTA00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,284001.002017-09-152019-12-310.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA1989.002017-01-012017-12-310.00ZB11F2533400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2017 LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI3445.472017-08-012017-09-300.00ZE2185E3D800204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GALAXY 16 LIQUIDAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L6000.002017-01-012017-12-310.00Z10185E41C00204360465SETTORE CULTURASERVIZI AGGIUNTIVI TELEFONIA LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA5000.002017-01-012017-12-310.00Z6E1CC093D00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLE LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02297340602IRAS SRL02297340602IRAS SRL6114.002017-03-072017-12-310.00Z5C1C9D29200204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONALE ASILO NIDO LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl2318.002017-01-072017-12-310.00Z7A1CD114700204360465SETTORE CULTURAINTEGRAZIONE ORARI BIBLIOTECA PER PROGETTO NATI PER LEGGERE24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI2000.002017-11-012017-12-310.00Z361F2539400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. PACCHI OERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI4525.002017-10-012017-12-310.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017 LIQUIDAZIONE01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE OORATI SRL01472350592AUTOLINEE OORATI SRL15861.752017-01-092017-06-300.00Z70206538800204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SETTORE CULTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00915420467MOBILART UNO SRL00915420467MOBILART UNO SRL954.512017-11-012017-12-310.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS3000.002017-10-012017-12-310.00ZAF1FB3E5E00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/201822-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS02447220464MAGNANI DI GIUSTI PUPPA PAOLINI &C. SAS8672.002017-09-012017-12-310.00Z9D20652EA00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG18000.002017-01-012017-12-310.00Z932064E4200204360465SETTORE CULTURAFORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.275.002017-11-012017-12-310.00000000000000204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2017/201823-AFFIDAMENTO DIRETTO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO04210330488FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO25025.502017-12-012018-03-310.00ZC11E622F400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL179.862017-08-012017-12-310.00ZEB203C65B00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02903240246FAMIS S.R.L.02903240246FAMIS S.R.L.843.122017-10-012017-12-310.00Z23212127700204360465Settore ManutentivoServizio di sgombero neve strade comunali Lotto 223-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO3500.000.00Z531F0957000204360465SETTORE CULTURAPROGETTO SCUOLA ESTIVA 2017 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA1520.002017-07-032017-12-310.00461669593000204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE COMUNALI A FAVORE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl5572.802017-01-022017-12-310.00461669593000204360465SETTORE CULTURALIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL01-PROCEDURA APERTA01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl61193.302017-01-022017-12-310.00000000000000204360465SETTORE CULTURAGESTIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG90001070466ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO GARFAG9000.002017-01-022017-12-310.00ZC1211599500204360465Settore ManutentivoServizio di sgombero strade comunali - Affidamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02407390463Azienda Agricola La Capannina02407390463Azienda Agricola La Capannina1000.000.00zd820e03e900204360465Settore ManutentivoFornitura di sale industriale23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDROGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDRO2061.122061.00Z4F20BA06E00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1.1.2018-31.12.2020-DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI ART.36 C.2 D.LGS.50 /2016.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02184780977BSI BROKER NET SRL02184780977BSI BROKER NET SRL17999.002018-01-012020-12-310.00Z63209E7B500204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE -AVVIO PROCEDURA NEGOZIALE TRAMITE MEPA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01372870467AFRO S.R.L.02376250599DIGITECH02376250599DIGITECH2160.002018-01-012020-12-310.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CIVILI-IMPEGNO DI SPESA INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL200.000.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO-INCARICO ALL'ECONOMO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl05448770965Neopost Rental Italia Srl01534050461Smai srl05448770965Neopost Rental Italia Srl620.002017-10-302017-12-310.00Z392058D5C00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.VO 50/2016 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO97103880585Poste italiane Spa97103880585Poste italiane Spa5000.000.00Z1A20727AA00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileFORNITURA DI PARCOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175100997input srl01175100997input srl4700.000.007188560B5D00204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileD.G.R. N. 1357/2016. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.R. 445. CASTELNUOVO CENTRO - SANTA MARIA03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00275840460LORENZINI PIETRO S.R.L01370870469VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL02015820463CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO01335160469VARIA COSTRUZIONI SRL01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL103392.75102852.04718851456900204360465Settore Lavori Pubblici - Protezione CivileDGR N. 1357/2016 AZIONE REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI: INCORCIO VIA F. AZZI – INCROCIO VIA A. MORO.03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE01370870469VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.01335160469VARIA COSTRUZIONI SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.105366.800.00ZA1205785E00204360465Settore ManutentivoFornitura di vestiario invernale addetti al servizio esterno23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA400.40324.35Z3F1E5855B00204360465Settore ManutentivoRiparazione mezzi di proprietà comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO600.000.00Z6C1EEFB7A00204360465Settore ManutentivoManutenzione caldaia piscina Comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA730.00730.00ZEE2021CA900204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE MEZZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01728600469GARFAGNANA REVISIONI01728600469GARFAGNANA REVISIONI131.000.00ZBD1F59CEE00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDI EMISSIONE APPENDICE-AFFIDAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00818570012UNIPOL SAI ASSICURAZIONI00818570012UNIPOL SAI ASSICURAZIONI250.000.00ZDC1F8D21800204360465Settore amministrativoFornitura servizio conservazione sostitutiva modulo contratti23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna00890370372Gruppo Finmatica A.D.S. Bologna2400.000.007122058C2D00204360465Settore ManutentivoLavori di valorizzazione ambientale del territorio comunale anno 2017. Affidamento.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola02443130469Terra Uomini Ambiente srl società agricola49000.000.00712069141A00204360465Settore ManutentivoSpazzamento strade e piazze del Capoluogo e frazioni. Secondo semestre 2017.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01584810467COOPERATIVA AURORA01584810467COOPERATIVA AURORA64974.002017-07-0134916.20ZF117D81B800204360465Settore ManutentivoLavori di completamento spazi esterni al servizio del teatro Alfieri 2° stralcio. Incarico progettazione esecutiva, DD.LL. e coordinatore della sicurezza.23-AFFIDAMENTO DIRETTODNISFN67M03C236ZArch. Dini StefanoDNISFN67M03C236ZArch. Dini Stefano10627.052015-12-307507.00Z0917BB61900204360465Settore ManutentivoLavori di manutenzione cimiteri 201523-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO4098.362015-12-220.00ZE815534C300204360465Settore ManutentivoManutenzione straordinaria del verde pubblico. Affidamento.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL14220.000.00ZF4146A64B00204360465Settore ManutentivoManutenzione straordinaria verde pubblico. affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL01514380466TERRA UOMINI E AMBIENTE COOP. ARL26660.000.00Z5613C914600204360465SETTORE MANUTENTIVOServizio di custodia, sorveglianza e pulizia cimiteri comunali e servizi cimiteriali anno 2015. Affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA15840.002015-04-012015-12-310.00Z5613C914600204360465Settore manutentivoServizio di sorveglianza e pulizia cimiteri comunali e servizi cimiteriali anno 2015. Affidamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA15840.000.00000000000000204360465Settore ManutentivoServizio di manutenzione periodica impianti elevatori di proprietà comunale ai sensi del DPR 162/1999. Anno 201508-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01424200507BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.01424200507BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.9250.042015-01-202015-12-310.00Z1A0D2ADC500204360465Settore ManutentivoCustodia e sorveglianza cimiteri comunali23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA20950.000.00ZE51EF65A000204360465settore lavori pubbliciLAV DI MIGL SIC STRAD TRATTO URBANO S.P. 13 DI ARNI: INCROCIO VIA F. AZZI – INCROCIO VIA A. MORO. INC PROF PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COMP23-AFFIDAMENTO DIRETTOPRNSLV75R69C236JSILVIA PIERONI ARCHITETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01430930469STUDIO S.T.A.I.01430930469STUDIO S.T.A.I.11000.000.00Z141EA62BA00204360465LAVORI PUBBLICIINCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COLLE23-AFFIDAMENTO DIRETTOPCCSMN74R28E715OSimone Pucci Geologo01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATICRDFNC63S26E715IFrancesco Caredio Geologo01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI21810.009810.00Z511EA637B00204360465LAVORI PUBBLICIINCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TORRITE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPCCSMN74R28E715OSimone Pucci Geologo01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATICRDFNC63S26E715IFrancesco Caredio Geologo01134410461STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI E ASSOCIATI16340.0012740.00Z321EA63F300204360465LAVORI PUBBLICIINCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COMPRESO FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DELL’OPERA REALIZZATA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COLLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI7854.191993.08ZC71EA64E400204360465LAVORI PUBBLICIINCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COMPRESO FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DELL’OPERA REALIZZATA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TORRITE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI01859160465STUDIO ASSOCIATO TPC PROGETTI18865.474787.29000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL100.000.00ZBC1E2B41600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO DI RIVESTIMENTO PER LA PISCINA COMUNALE COPERTA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOPLLLRT73L18E715FAST TOSCANA01903530465IDROLUX SRL00363820507PISCINE TERMOIL SRLPLLLRT73L18E715FAST TOSCANA9685.009636.57ZF81E5CCCA00204360465SETTORE MANUTENTIVOVERIFICA IMPIANTI TERMICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447200466SEVAS02447200466SEVAS820.000.00ZCF1C145CB00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS.VO 50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO12535770155NEOPOSTE ITALIA SRL12535770155NEOPOSTE ITALIA SRL7020.002000.00Z8F1E3868600204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02447780467MULTISERVICE SRL02447780467MULTISERVICE SRL225.000.00ZB81DFCCCB00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOFORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01748360540SIR SAFETY SYSTEM SPA611.002017-03-270.00ZBA1DBEF0F00204360465Settre Lavori PubbliciPRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PALAZZETTO DELLO SPORT E MATERNA TORRITE - PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTO - ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO5000.003814.89Z981DAD26200204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI LAMPADE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02267810964RS COMPONENTS SRL02267810964RS COMPONENTS SRL1820.000.00Z9E1D9CE3700204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI DUPLICATO CHIAVE DACIA DOKKER23-AFFIDAMENTO DIRETTO00542160460F.LLI BIAGIONI 00542160460F.LLI BIAGIONI 158.230.00ZDD1D91A1F00204360465settore manutentivoSostituzione cancello mercato ortofrutticolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLRT54B13C236QTortelli e Conticello di Conticello AlbertoCNTLRT54B13C236QTortelli e Conticello di Conticello Alberto950.000.00Z9E1D50B7E00204360465FINANZIARIOSERVIZIO MENSA PERSONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02329200469PIZZERIA IL CENTRO02156010460VANNI E CHIOCCA SNC06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA01867960468NEW BAR SRL02033340460S.AR.M 00445620461IL BARETTO DI DINI SNC02329200469PIZZERIA IL CENTRO02156010460VANNI E CHIOCCA SNC06044690961TRATTORIA MARCHETT DI PEDRESCHI CLARA01867960468NEW BAR SRL02033340460S.AR.M 00445620461IL BARETTO DI DINI SNC10000.002017-01-012017-12-318347.08Z2C1D5120600204360465SETTORE MANUTENTIVONOLEGGIO MEZZI MECCANICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678060466Edilgarden srl01678060466Edilgarden srl793.000.00ZC016ABBFB00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE PER INIZIATIVA TURISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC550.002015-10-282015-11-300.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA9844.000.00099811783200204360465SETTORE CULTURACANONE DI ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02372770467Tintori Office Servizi Srls02372770467Tintori Office Servizi Srls6588.000.0058364842F600204360465SETTORE CULTURASERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER TRASPORTO SCOLASTICO - QUOTA DI SPESA PER LA RIORGANIZZAZIONE RETE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01966880468VAIBUS S.C.A.R.L.01966880468VAIBUS S.C.A.R.L.32500.000.00ZB2185662700204360465SETTORE CULTURAACQUISTO SUPPORTO METALLICO PER SOSTEGNO TARGA COMMEMORATIVA CELEBRAZIONI "GIORNATA DELLA MEMORIA"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC329.400.00ZE2185E3D800204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONICHE SERVIZIO GALAXY 16 ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO02008500460HISOLUTION S.R.L02008500460HISOLUTION S.R.L6000.000.00Z10185E41C00204360465SETTORE CULTURASPESE SERVIZI AGGIUNTIVI TELEFONIA ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01059440469WELCOME ITALIA SPA01059440469WELCOME ITALIA SPA6000.002016-01-012016-12-310.00Z6E154D90D00204360465UFFICIO CULTURACANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA4828.472016-01-012016-12-310.00ZE818B24B400204360465SETTORE CULTURAMANIFESTAZIONE PASQUETTA TRA LE NUVOLE PROMOZIONE INIZIATIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO05477410483TOSCANA COMUNICA05477410483TOSCANA COMUNICA549.000.00Z1518C889C00204360465SETTORE CULTURASERVIZI EMERGENZA ANTINCENDIO ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PRESSO IL TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA01446820464CONFRATERNITA DI MISERICORDIA3000.000.00Z6F19153E700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 201601-PROCEDURA APERTA01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI8550.000.00ZF9160B0DE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2015/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO01915670465COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO12000.000.00Z05193BE7100204360465SETTORE CULTURAORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICO/CULTURALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS01417650460OTTOVOLANTE INTERNATIONAL SAS6100.000.00ZBD198AAEA00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ACCESSORI BAGNI TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01378050460MULTICOM SRL01378050460MULTICOM SRL200.000.00Z501B69F3200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' RELATORI DEL CONVEGNO "LA GRANDE GUERRA VISTA DAGLI STORICI DELLE FORZE ARMATE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA560.000.00Z811BF8B2B00204360465SETTORE CULTURAMANIFESTAZIONE CASTELNUOVO CITTA' DELLA CASTAGNA PROMOZIONE INIZIATIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02423100466PUBLIUS SRL02423100466PUBLIUS SRL146.400.00Z23180F57C00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 - IMPEGNO A TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE16000.000.00Z8B18106BB00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA FISSA ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA30700.000.00Z2118288E600204360465SETTORE CULTURAAFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.35223.940.00Z2618787CC00204360465SETTORE CULTURACANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO MENSA SCOLASTICA 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.793.002016-01-012016-12-310.00Z0B187A8B800204360465SETTORE CULTURAINSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO PAGINE SI DELLA PROVINCIA DI LUCCA ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01220990558PAGINE SI' SPA01220990558PAGINE SI' SPA219.602016-01-012016-12-310.00Z19188843200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA, PALESTRA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI1250.002016-01-012016-03-310.00Z2C188B66B00204360465SETTORE CULTURAINSTALLAZIONE E FORNITURA ACCES POINT, CABLAGGIO DI RETE E NUMERAZIONE VOIP ANNUALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.690.362017-01-022017-12-290.00000000000000204360465SETTORE CULTURAQUOTA SPESA SIAE PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01336610587SIAE01336610587SIAE2000.002017-01-012017-12-310.00Z7718BACED00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.500.000.00ZD318BAD3600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL500.000.0034721751740020436046501/01/2016SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE I TRIMESTRE ANNO 201601-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC55916.882016-01-012016-03-310.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01618710469PAX2DI MARIGLIANI & C. SNC01618710469PAX2DI MARIGLIANI & C. SNC3660.000.00ZC31914E1C00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRILE 201601-PROCEDURA APERTA01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.01754810461C.L.U.B. S.C.P.A.35223.940.00ZC31914E1C00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 201601-PROCEDURA APERTA00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,35191.820.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC660.000.00Z19188843200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA, PALESTRA COMUNALE II TRIMESTRE 201601-PROCEDURA APERTA01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI1250.000.00ZBA1A6341000204360465SETTORE CULTURAFORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.998.200.00Z681A71AEC00204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO92042230455LA NOCE A TRE CANTI92042230455LA NOCE A TRE CANTI500.000.00Z031A79D8E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ALLESTIMENTO MOSTRA DI PITTURA DEDICATA ALL'ORLANDO FURIOSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236690463ALLESTEND SRL02236690463ALLESTEND SRL6710.000.00Z551A41A0400204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO91022610462ROCKOPERA ASSOCIAZIONE CULTURALE91022610462ROCKOPERA ASSOCIAZIONE CULTURALE3500.000.00ZFA1B14F0600204360465SETTORE CULTURAACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIATRICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIOSRL01678330463PUNTO UFFICIOSRL996.860.00ZA21B4F43E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI PERIODO 3 OTTOBRE 31 DICEMBRE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.01748240460Societa’ SO. & CO. S. C. a r.l.14183.000.00Z761B5BF1B00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO BANCHI E SEDIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02297340602IRAS SRL02297340602IRAS SRL1210.480.00Z2D1B69F9100204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' RELATORI DEL CONVEGNO "LA GRANDE GUERRA VISTA DAGLI STORICI DELLE FORZE ARMATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01364590461Rist. Da Carlino di Andreucci & C.01364590461Rist. Da Carlino di Andreucci & C.350.000.00ZD01B7686000204360465SETTORE CULTURAIMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2016/201723-AFFIDAMENTO DIRETTO00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 00404300469CARTOLIBRERIA CHECCHI 18.630.00Z19188843200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA, PALESTRA COMUNALE IV TRIMESTRE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI1250.000.00ZF8188847E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE E TEATRO ALFIERI IV TRIMESTRE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4500.000.00ZF8188847E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE E TEATRO ALFIERI IV TRIMESTRE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4500.000.00ZF9160B0DE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016/201701-PROCEDURA APERTA01915670465COOP SOCIALE ARIOSTO01915670465COOP SOCIALE ARIOSTO15000.000.00Z0F1BC65DF00204360465SETTORE CULTURAINTERVENTO SISTEMAZIONE AREA A VERDE ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO800.000.00Z1B1BD360600204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS800.000.00ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI OTTOBRE-NOVEMBRE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC2440.000.00Z151C144AF00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.1523.420.00Z951C3A7B300204360465SETTORE CULTURASERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "CASTELNUOVO CITTA' DELLA CASTAGNA"23-AFFIDAMENTO DIRETTO02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP180.000.00Z5C1C9D29400204360465SETTORE CULTURAACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.2318.000.00Z181CA488900204360465SETTORE CULTURAACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER CUCINA ASILO NIDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01161550460SUFFREDINI S.N.C.01161550460SUFFREDINI S.N.C.2696.200.00Z6E1CC093D00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02297340602IRAS SRL02297340602IRAS SRL5664.000.00Z581CC45FB00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIOSRL01678330463PUNTO UFFICIOSRL500.000.00ZD81356A7B00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CARTELLINE PER ATTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01261500464TIPORAFIA GASPERETTI01261500464TIPORAFIA GASPERETTI350.002015-02-242015-03-310.00Z811374DEF00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIOSRL01678330463PUNTO UFFICIOSRL362.702015-03-182015-04-300.00ZC713D556E00204360465SETTORE CULTURARIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA CIVICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01600570509BASE SRL01600570509BASE SRL225.002015-03-262015-04-300.00ZF8188847E00204360465SETTORE CULTURA SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE E TEATRO ALFIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4500.000.00Z051A45CB200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP02054040460GUIDI GUIDO SOC COOP250.000.00Z831A473DF00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO CARTELLI E MATERIALI DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.500.000.00ZD61A474AC00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01678330463PUNTO UFFICIO SRL01678330463PUNTO UFFICIO SRL500.000.00ZEA1A4967F00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO TARGA IN PIETRA SERENA PER INTITOLAZIONE PIAZZA LOC. TORRITE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02040390466BIAGIONI MARMI SRL02040390466BIAGIONI MARMI SRL244.000.00347217517400204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE II TRIMESTRE ANNO 201601-PROCEDURA APERTA04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC55916.880.00ZF8188847E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE E TEATRO ALFIERI II TRIMESTRE 201601-PROCEDURA APERTA01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI4500.000.00Z6F19153E700204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI II QUADRIMESTRE 201601-PROCEDURA APERTA01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI8550.000.00Z521A41A3000204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO SCUOLA ESTIVA 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA02032230464AZIENDA AGRICOLA LE LAME DI COLI BARBARA24950.000.00Z471A588DC00204360465SETTORE CULTURANOLEGGIO SEDIE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC3660.000.00ZCB05EF49200204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO08845150963WINDSOR ACQUISITION LIMITED08845150963WINDSOR ACQUISITION LIMITED12069.490.00461669593A00204360465SETORE CULTURAGESTIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl01171020462Del Monte Ristorazione Collettiva Srl250000.000.00ZBB18106BB00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA FISSA ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA7500.002016-01-012016-12-310.00Z23180F57C00204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE8000.000.00ZD61B22EAC00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 15 SETTEMBRE - 15 NOVEMBRE 201601-PROCEDURA APERTA00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,00277470464C.LU.B. S.C.P.A.,35191.820.00ZAB1B3D56E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO GESTIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE01314920461CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE994.300.00ZDB1A905CZ00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS8936.050.00ZE51BC2ECC00204360465SETTORE CULTURAPUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02903240246FAMIS S.R.L.02903240246FAMIS S.R.L.1028.600.00ZF41A65A3F00204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA "D. PACCHI" IV TRIMESTRE ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà01748240460SO & CO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà4525.000.00Z501B69F3200204360465SETTORE CULTURASERVIZIO OSPITALITA' RELATORI DEL CONVEGNO "LA GRANDE GUERRA"23-AFFIDAMENTO DIRETTO00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA00163250467ALBERGO RISTORANTE LA LANTERNA606.000.00622385037f00204360465SETTORE CULTURAALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA PER INIZIATIVE NATALIZIE 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa390.310.00ZDB1A905CZ00204360465SETTORE CULTURAFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS01175890464MAGNANI GABRIELLO DI BERTOLI O. E C. SAS106.290.00Z021C3D65C00204360465SETTORE CULTURARIPRAZIONE ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL225.700.00Z301C4933E00204360465SETTORE CULTURAINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISCO SSD23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.150.000.00Z7E1BF76C000204360465SETTORE CULTURAINSTALLAZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC01618710469PAX2 DI MARIGLIANI SNC2549.800.00Z441C40C6D00204360465SETTORE CULTURAACQUISTO ARREDI PER SCUOLE INFANZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00360710511SPAZIO AREDO SRL00360710511SPAZIO AREDO SRL5644.330.00Z4E1C677D600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO04618670485Davis & Franceschini Snc04618670485Davis & Franceschini Snc5917.000.00ZF8188847E00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IV TRIMESTRE 201601-PROCEDURA APERTA01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI01778480465COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI500.000.00Z7E1CC96D100204360465SETTORE CULTURAREALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO ATTIVITA' EFFETTUATE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC01251830467STUDIO 83 DI GUIDI G. E C. SNC1089.460.00Z4A173110D00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOSERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DITTA AFRO SRL-AFFIDAMENTO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01372870467AFRO S.R.L.01372870467AFRO S.R.L.720.002016-01-012016-12-310.00 ZDA09279400204360465SETTORE FINANZIARIOSERVIZI MENSA PERSONALE DIPENDENTE- DITTA VANNI&CHIOCCA S.N.C23-AFFIDAMENTO DIRETTO02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C02156010460VANNI&CHIOCCA S.N.C418.962016-01-012016-06-3041896.00ZB519C699E00204360465Settore ManutentivoINCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.3952.800.00ZAE1C2593C00204360465Settore DemograficoFornitura Stampati Stato Civile anno 2017. Affidamento alla Ditta Publiservice Toscana Maggioli di Sesto Fiorentino23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 331.942016-11-242017-01-13303.93Z371BD561500204360465Settore DemograficoReferendum Popolare del 4/12/2016 Affidamento servizio disinfezione seggi elettorali alla Ditta Rentokil con sede a Roma23-AFFIDAMENTO DIRETTO03986581001Ditta Rentokil03986581001Ditta Rentokil451.402016-11-022016-12-23451.39Z371BD561500204360465Settore DemograficoLiquidazione fattura affidamento servizio di disinfezione seggi elettorali in favore della ditta Rentokil di Roma. Referendum del 4/12/201623-AFFIDAMENTO DIRETTO03986581001Ditta Rentokil03986581001Ditta Rentokil451.402016-11-022016-12-23451.39Z161B6E8C900204360465Settore DemograficoReferendum del 4/12/2016 Liquidazione fattura in favore della Ditta Publiservice Toscana Maggioli di Sesto Fiorentino per fornitura materiale elettorale23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli 06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli 370.882016-10-042016-11-24227.07Z161B6E8C900204360465Settore DemograficoReferendum del 4/12/2016. liquidazione fattura a saldo in favore della Ditta Publiservice Toscana Maggioli di Sesto Fiorentino per fornitura materiale elettorale23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggoli370.882016-10-042016-12-14143.81Z6F1B5215300204360465Settore Demograficoacquisto monitor settore demografico23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Ditta SMAI01534050461Ditta SMAI109.002016-09-262016-10-12108.99Z6F1B5215300204360465Settore Demograficoliquidazione in favore della ditta SMAI di Pieve Fosciana per acquisto monitor23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Ditta SMAI01534050461Ditta SMAI109.002016-09-262016-10-12108.99ZEE1B26D0700204360465Settore Demograficoaffidamento rilegatura registri stato civile e indici decennali anno 2015. Fornitura fogli atti di Stato Civile Unioni Civili anno 2016 alla Ditta Publiservice Toscana Maggioli di Sesto Fiorentino23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 06188330150Ditta Publiservice Toscana Maggioli 440.422016-09-132016-11-24264.08ZD012B431000204360465SETTORE CULTURASERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA TEATRO ALFIERI I SEM 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO02443040460DMS SERVICE SRLS02443040460DMS SERVICE SRLS7320.000.0068385516CE00204360465SETTORE CULTURASERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO01-PROCEDURA APERTA01472350592AUTOLINEE OORATI SRL01472350592AUTOLINEE OORATI SRL418749.952017-01-090.00Z7A1CD114700204360465SETTORE CULTURAGESTIONE BIBLIOTECA CIVICA "D. PACCHI" I SEM. 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI01748240460SO & CO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI9050.002017-01-022017-06-300.00Z6E154D90D00204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01849300999SGUVA RENTING SPA01849300999SGUVA RENTING SPA9844.050.00ZCB05EF49200204360465SETTORE CULTURACANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO08845150963WINDSOR ACQUISITION LIMITED08845150963WINDSOR ACQUISITION LIMITED7242.720.00347217517400204360465SETTORE CULTURAGESTIONE ASILO NIDO COMUNALE I BIMESTRE 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC04139790481CONSORZIO ZENIT COOP SOC37277.920.00Z001CF4A6700204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA FISSA ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA29500.000.00Z581CF74C000204360465SETTORE CULTURASPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE06947890015TIM TELECOM ITALIA MOBILE10000.000.0058364842F600204360465SETTORE CULTURASERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01966880468VAIBUS S.C.A.R.L.01966880468VAIBUS S.C.A.R.L.39421.170.00ZDE1C7B90600204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPARGISALE STRADE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO01689590469COSTRUZIONI MECCANICHE ROSSI RICCARDO16000.001175.25Z6D1A55D2D00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL SACRARIO LOC. CROCE DI STAZZANA23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO10061.000.00ZA21CFC77200204360465SETTORE MANUTENTIVOD.P.R. 412/1993 - ESERCIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE ANNO 2017 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA6222.000.00Z751CE972300204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTOdnirrt61s29c236dDINI ROBERTO ELETTRAUTO1700.00522.00ZBF1ABA99900204360465SETTORE MANUTENTIVOVerifiche impianti messa a terra edifici23-AFFIDAMENTO DIRETTO08427870012Ellisse S.r.l.08427870012Ellisse S.r.l.8000.008000.00Z221CC7FFB00204360465SETTORE MANUTENTIVOLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN VIA XX SETTEMBRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03343881201CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 03343881201CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 10570.000.00ZBC19619BB00204360465Settore Manutentivo Manutenzione aiuole del capoluogo e taglio erba in loc. Torrite 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00452870462MASOTTI ORIANO00452870462MASOTTI ORIANO5200.000.00ZEE18ECCB500204360465settore manutentivoSERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE03313630768INTEGRA SERVICE SRL01990620971LA SAETTA SRL01096480478COOPERATIVA SOCIALE C.A.G.I. ARL 08046760966ANTICIMEX09221836177LA SUPREMAMBIENTE12354391000EFO SERVICE SRL 08893480965I.P.S.A SRL06168030481OVERCLEAN SRL01990620971LA SAETTA SRL2892.162749.88Z2218DAA6900204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI MATERIALE DI CAVA E MATERIALE BITUMINOSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00864420468CO.IM.E. SRL00864420468CO.IM.E. SRL549.19471.58Z6F19AC2CC00204360465SETTORE MANUTENTIVOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00905811006ENI SPA00905811006ENI SPA6500.006455.12Z79198D26F00204360465SETTORE MANUTENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIEPI E TAGLIO PIANTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00452870462MASOTTI ORIANO00452870462MASOTTI ORIANO550.00550.00Z88197B53D00204360465SETTORE MANUTENTIVOSPOSTAMENTO CONTATORE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03443420231Global Power spa03443420231Global Power spa199.20199.20ZF3194678000204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DISSUASORI REMOVIBILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00057110561FONDERIE VITERBESI SRL00057110561FONDERIE VITERBESI SRL504.00504.00Z401920D4A00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE PRESIDI EDIFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi LucaBSOLCU72B24C236QC.S.G.A. di Bosi Luca6272.206272.20ZAF191D7DE00204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CALDAIA ASSOCIAZIONE IL SOGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA02236900466S.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA680.00680.00Z1519192E800204360465SETTORE MANUTENTIVOMANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E SPECIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00248430464OFFICINA MECCANICA LUCCHESI SNC00248430464OFFICINA MECCANICA LUCCHESI SNC1000.00438.25Z6C1B2075100204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI CALCESTRUZZO IN LOC. PIOLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00129590469LUCIANI SPA00129590469LUCIANI SPA1770.501770.50ZDC1B09F4700204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI IMMOBILI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTOCNTLRT54B13C236QTORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLO ALBERTO2000.000.00Z751AEA50C00204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA288.760.00ZBF1A1A99900204360465SETTORE MANUTENTIVOREVISIONE MEZZO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA01727850461CONSORZIO REISIONI GARFAGNANA70.000.00Z761A5F4A200204360465SETTORE MANUTENTIVOCORSO DI FORMAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.01550770463TECNO AMBIENTE S.R.L.550.000.00Z061CA526400204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO GPS23-AFFIDAMENTO DIRETTO03073740361ENGIM SRL03073740361ENGIM SRL951.00915.00Z061CA293600204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA VESTIARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03073740361ENGIM SRL03073740361ENGIM SRL247.57446.85ZB41C7681700204360465SETTORE MANUTENTIVOFORNITURA DI SALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDROGLTSDR56R15C236SGUALTIEROTTI SANDRO1774.001710.00Z6D1C2B97300204360465SETTORE MANUTENTIVOSPALATURA NEVE LOTTO 123-AFFIDAMENTO DIRETTOBRVLNS40P18B557OBRAVI ALFONSOBRVLNS40P18B557OBRAVI ALFONSO3500.000.00Z6D1C2B97300204360465SETTORE MANUTENTIVO SERVIZIO DI SPALATURA NEVE LOTTO 223-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO3000.000.00Z6D1C2B97300204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPALATURA NEVE LOTTO 223-AFFIDAMENTO DIRETTOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINOFRNDNI68T20C236QFRANCHI DINO6000.000.00Z20211546D00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI SPALATURA NEVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL02056470467LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL10500.000.006625417B0F00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIINTERVENTO DI STABILIZZAZIONE VERSANTE INSTABILE COMPRESO TRA LOCALITA' PALAZZETTO E FOSSO CANALACCIO04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL00522050467CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP A.F.01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.01370870469VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.01444910465INTERSONDA SRL01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.01071490468Impresa Costruzioni Guidi Gino S.p.A.137145.3683800.00Z881C5287600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.359.000.00Z871C8C5C100204360465UFFICIO URBANISTICAACQUISTO NUOVO PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl980.002016-12-150.00Z001C8C79B00204360465UFFICIO URBANISTICASERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIT ALICE DATI TERRITORIALI ANNO 201623-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461Smai srl01534050461Smai srl1080.002016-12-150.00ZEE1B078FD00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI MESSA A NORMA STADIO COMUNALE NEL CAPOLUOGO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – OPERE EDILI23-AFFIDAMENTO DIRETTOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMOTRRMSM69T05C236VTURRI MASSIMO8150.008109.25678678475300204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01444910465INTERSONDA SRL00200190460Società Cooperativa Mediavalle Garfagnana01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.02077440465TERNA SOCIETA COOPERATIVA 00283280469BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL01946560461TIZIANO PANDOLFO S.R.L.84239.850.00ZDF1B40E9600204360465SETTORE LAVORI PUBBLICID.G.R. 274/2013. AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DEL DPEF 2013. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE TRATTO URBANO S.R. 445. SERVIZIO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PERIZIA ASSEVERATA PER ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02001400460Studio Tecnico Associato Maddaleni02001400460Studio Tecnico Associato Maddaleni2950.000.00ZE71B0791000204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI MESSA A NORMA STADIO COMUNALE NEL CAPOLUOGO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – OPERE ELETTRICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL7001.846966.83Z851B0791F00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI MESSA A NORMA STADIO COMUNALE NEL CAPOLUOGO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – OPERE DI CARPENTERIA METALLICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02314220811CMS SRL02314220811CMS SRL16783.4016550.83Z2C1B3099400204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIFORNITURA CARTA TERMICA PER PARCOMETRI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00162020549S.I.S. SRL00162020549S.I.S. SRL210.000.00Z39180F39200204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO IN LOC. PIANO PIEVE DEL CAPOLUOGO. REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE PER ALLACCI E SERVIZI VARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI00995200466LUTI GIULIANO IMPRESA COSTRUZIONI6750.000.00Z41189B80F00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICILAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ DI ROTANO. SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.01615280466STUDIO ASSOCIATO T.P.A.1560.000.00ZF718608E100204360465SETTORE LAVORI PUBBLICIFORNITURA PILE PARCOMETRI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00162020549S.I.S. SRL00162020549S.I.S. SRL655.000.00ZAA1CBA4BC00204360465SETTORE LAVORI PUBBLICISISTEMA AUTOMATICO ALLERTA ALERT SYSTEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO10478691008Comunicaitalia srl10478691008Comunicaitalia srl4950.000.00Z571C1681F00204360465SETTORE AMMINISTRATIVOACQUISTO APPARTATO NAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01534050461SMAI S.R.L.01534050461SMAI S.R.L.597.80490.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAffidamento diretto fornitura beni di rappresentanza, Ditta Pedreschi Giuliana.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL01171410465DITTA PEDRESCHI GIULIANA SRL100.000.00000000000000204360465SETTORE AMMINISTRATIVOAbbonamento al quotidiano Italia Oggi- Impegno di spesa. Incarico all'economo comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO08931350154ITALIA OGGI ERINNE08931350154ITALIA OGGI ERINNE321.000.00Z311CE470A00204360465SETTORE MANUTENTIVOSERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.01809870502Baglini Ascensori Servizi S.r.l.8402.000.00Z671CDF19600204360465settore manutentivoFornitura di materiale edile vario manutenzione immobili23-AFFIDAMENTO DIRETTOTSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.TSSMRT34P30C236WTESSIERI S.R.L.3500.000.00ZE21CDD20700204360465SETTORE MANUTENTIVO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO01469210460TOGNINI GIULIANO SRL01469210460TOGNINI GIULIANO SRL3000.000.00Z271C1950800204360465Settore ManutentivoServizio di verifiche biennali secondo quanto previsto dal D.p.r 162/99 direttiva 95/16 - ascensori Impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO12898410159IMQ VIA QUINTILIANO 43 MILANO768.000.00000000000000204360465Settore ManutentivoPAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. – ANNO 201723-AFFIDAMENTO DIRETTO00204360465economo00204360465economo1200.000.00